第三部分：住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年度部門決算情況說明

一、2015 年度收入支出決算總體情況

（一）住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年收入總計(jì)127,202.27萬元，比2014年增加32264.42萬元，增長34%，具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入54,665.68萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，其中包括政府性基金收入669.67萬元，為自治區(qū)新型墻體材料專項(xiàng)基金收入。較2014年決算數(shù)增加26459.01萬元，增長94%。主要是增加廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)資金。

2．事業(yè)收入29,331.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：主要是廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西城市建設(shè)學(xué)校的教育收入以及自治區(qū)勞保辦的建安勞保費(fèi)收入。較2014年決算數(shù)增加4873.73萬元，增長20%。主要是廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西城市建設(shè)學(xué)校教育收入增長。

3．經(jīng)營收入611.79萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入，如信息中心的經(jīng)營性收入。比2014年決算數(shù)減少68.95萬元，下降10%。主要是信息中心經(jīng)營收入有所減少。

4．其他收入2,304.75萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：各事業(yè)單位的門面出租收入、捐贈(zèng)收入以及其他國有資源有償使用收入等。比2014年決算數(shù)增加336.40萬元，增長17%。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40,289.05萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。比2014年決算數(shù)增加1265.34萬元，增長3%，主要為財(cái)政撥款已列支結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

   （二）支出總計(jì)127,202.27萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）406.56萬元：主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村金”專項(xiàng)工作、全區(qū)村“兩委”干部大培訓(xùn)工作等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2．教育（類）55,377.16萬元：主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西城市建設(shè)學(xué)校兩所大中專院校的教育支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）966.96 萬元：主要用于住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）238.75萬元：主要用于住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5. 節(jié)能環(huán)保（類） 782.21 萬元：主要用于全區(qū)科技節(jié)能，可再生能源建設(shè)等項(xiàng)目補(bǔ)助支出。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）29,835.29萬元：主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理、建設(shè)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)編制、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理等事務(wù)支出。

7. 資源勘探電力信息等事務(wù)（類）669.67 萬元：主要用于全區(qū)新型墻體材料改革支出。

8. 住房保障支出（類）331.99 萬元：主要用于全區(qū)保障性安居工程、農(nóng)村危房改造專項(xiàng)工作支出和按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

9. 其他支出(類)697.71萬元:主要用于支付華藍(lán)集團(tuán)退休津補(bǔ)貼。

10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24,164.01萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 56,662.09萬元，其中：基本支出7,563.54萬元，項(xiàng)目支出 49,098.55 萬元。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目列示：

1.其他人力事務(wù)支出 15.56 萬元，主要用于支付自治區(qū)主席特聘院士顧問專家咨詢費(fèi)，協(xié)助自治區(qū)黨委、政府做好主席院士顧問課題調(diào)研工作。

2.其他一般公共服務(wù)支出 391萬元，主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村金”專項(xiàng)工作、全區(qū)村“兩委”干部大培訓(xùn)工作等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

3.高等教育支出 1,318.75 萬元，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育支出。

4.職業(yè)教育支出40,457.57萬元，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校的教育支出。

其中：中專教育支出4,919.47萬元；主要用于廣西城市建設(shè)學(xué)校的教育支出；高等職業(yè)教育支出35,538.10萬元，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的教育支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出966.84萬元,主要用于我廳離退休人員工資、離退休人員死亡撫恤金。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出236.82萬元，主要用于支付在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

7.節(jié)能環(huán)保支出782.21萬元，主要用于全區(qū)住建系統(tǒng)可再生能源推廣應(yīng)用等支出，即支付全區(qū)可再生能源建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃編制、大型公共建筑節(jié)能監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)建設(shè)等的財(cái)政補(bǔ)助。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出8,822.10萬元，主要用于全廳各職能部門的一般公務(wù)活動(dòng)支出及專項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)助支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出600萬元，主要用于全區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃的各項(xiàng)管理活動(dòng)支出。

10.其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 2,044.43 萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)類支出。

11.保障性安居工程支出18.73萬元，主要用于其他保障性安居工程支出。

12.住房改革支出329.10萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

13.其他支出697.71萬元，主要用于支付華藍(lán)集團(tuán)退休津補(bǔ)貼。

三、2015年度政府性基金支出決算情況

住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015 年度政府性基金支出 669.67 萬元，其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出669.67  萬元。全部為新型墻體材料專項(xiàng)資金支出。按功能分類項(xiàng)級(jí)列示分析：

1.其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出551.42萬元，主要用于自治區(qū)墻改管理部門的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出、全區(qū)新型墻體材料專項(xiàng)基金的管理費(fèi)用等。

2. 新型墻體材料宣傳培訓(xùn)專項(xiàng)基金支出118.25萬元，主要用于自治區(qū)墻改管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)的宣傳與培訓(xùn)工作。

四、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,563.54 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,887.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)1,676.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 30.63萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 134.19萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 10.70萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出30.63萬元。全年使用財(cái)政撥款安排參加本廳出國團(tuán)組1個(gè)、參加其他單位組織的出國團(tuán)組 3 個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì) 4 個(gè)，比2014年減少6個(gè)；累計(jì) 9 人次，比上年減少1人次。出國經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容包括：境外培訓(xùn)費(fèi)、國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出134.19萬元。其中：

1.公務(wù)用車購置支出0萬元。2015年未使用財(cái)政撥款購置公務(wù)車。

2.公務(wù)用車運(yùn)行支出134.19萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展住建系統(tǒng)專項(xiàng)工作檢查、督查等業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年，我廳本級(jí)及10 個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為39 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出134.19 萬元，平均每輛3.44萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出10.70萬元,共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待56批次，累計(jì)600余人次，同比減少265人次。主要用于上級(jí)主管部門、兄弟省份相關(guān)單位和部門來桂開展專項(xiàng)調(diào)研、學(xué)習(xí)以及考察等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的必要接待支出，包括工作餐費(fèi)等。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)對(duì)比分析說明。

1、與年初預(yù)算數(shù)比較：2015年因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)52萬元，實(shí)際開支30.63萬元，完成預(yù)算的59%，節(jié)余41%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算199.75萬元，實(shí)際開支134.19萬元，完成預(yù)算的67%，節(jié)余33%；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)28.43萬元，實(shí)際開支10.7萬元，完成預(yù)算的38%，節(jié)余62%。

2、與上年支出數(shù)比較：2014年因公出國（境）費(fèi)支出34.3萬元，2015年同比節(jié)約3.67萬元，節(jié)省11%；2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出182.94萬元，2015年同比節(jié)約48.75萬元，節(jié)省27%；2014年公務(wù)接待費(fèi)支出16.96萬元，2015年同比節(jié)約6.26萬元，節(jié)省37%。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比，均有較大比例的減少，減少的主要原因是：我廳嚴(yán)格控制公款接待、因公出國（境）等開支，認(rèn)真貫徹執(zhí)行行政、全額事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格按自治區(qū)相關(guān)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)、審批程序執(zhí)行，在保證合理開支、必要開支的同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出468.81萬元，比2014年增加145.95萬元，增長45.21%。增長的主要原因是：2015年，自治區(qū)適當(dāng)提高了行政事業(yè)單位部分公用經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，在2014年的基礎(chǔ)上，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高了100%，差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高了15%；同時(shí)，新的差旅費(fèi)管理規(guī)定和差旅補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施以來，在出差頻率保持基本不變的情況下，差旅費(fèi)開支總額較上年有了較大幅度的增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2015年本部門政府采購支出總額16,408.42萬元，其中：政府采購貨物支出 3,373.62 萬元、政府采購工程支出9,766.92萬元、政府采購服務(wù)支出3,267.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額6476萬元，占政府采購支出總額的39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3613萬元，占政府采購支出總額的22%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛53輛，其中，一般公務(wù)用車52輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2015年，我廳共組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款15669萬元，占年初預(yù)算30028.94萬元（含補(bǔ)助市縣）的52%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況總體理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

以自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心考試項(xiàng)目為例。該項(xiàng)目為落實(shí)國家執(zhí)業(yè)資格制度和人才培養(yǎng)政策，增強(qiáng)住建人才隊(duì)伍整體素質(zhì)和執(zhí)業(yè)（從業(yè)）能力建設(shè)，進(jìn)而為推動(dòng)住建系統(tǒng)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展提供人才保障和智力支持，進(jìn)行立項(xiàng)。

1.考試項(xiàng)目資金情況

（1）資金來源及到位情況

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心為自收自支的事業(yè)單位，納入公共財(cái)政預(yù)算管理，各項(xiàng)收入均為非稅收入并全額上繳財(cái)政國庫，嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)算資金收支兩條線管理”的規(guī)定，實(shí)行財(cái)政“零余額賬戶”國庫集中支付管理制度。

（2）資金撥付和使用情況

2015年財(cái)政廳撥付考試項(xiàng)目預(yù)算資金573.43萬元，實(shí)際支出573.43萬元，收支平衡，沒有超預(yù)算支出現(xiàn)象。

（3）資金管理情況

項(xiàng)目資金按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，?？顚Ｓ茫Y金支付履行審批程序，手續(xù)規(guī)范齊全。

2.考試項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量目標(biāo)方面。本年度實(shí)際考生16.2萬人，超出年初預(yù)計(jì)數(shù)量目標(biāo)1.2萬人（年初預(yù)計(jì)15萬人），達(dá)到預(yù)期目的。

（2）資金管理目標(biāo)方面。按照厲行節(jié)約、保證質(zhì)量的方針，依據(jù)年初批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，無超支現(xiàn)象，且項(xiàng)目質(zhì)量合格、社會(huì)效益很好、服務(wù)對(duì)象滿意。

（3）項(xiàng)目管理質(zhì)量方面。一是加大考試考務(wù)信息化建設(shè)。在考生報(bào)名、考務(wù)管理、評(píng)卷、成績(jī)公布等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，提高了服務(wù)工作質(zhì)量和效率；通過采用電子化評(píng)卷、評(píng)卷過程數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警分析、評(píng)卷二次復(fù)核等措施，消除了人為誤差，保障評(píng)卷的準(zhǔn)確性和公平性。并在考試過程中配備身份證識(shí)別儀和手機(jī)信號(hào)屏蔽儀，有效防止考生作弊，確?？荚嚬健?b style="mso-bidi-font-weight: normal">二是加強(qiáng)考試安全管理和保密措施。在考試命題和評(píng)卷環(huán)節(jié)采取全封閉、全程視頻監(jiān)控的保密措施；考試過程實(shí)行“巡考、督考、監(jiān)考”三級(jí)監(jiān)控模式，并采取考區(qū)組長負(fù)責(zé)制，委托具有保密資質(zhì)的單位運(yùn)送各考區(qū)的試卷并全程遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控，租用具有國家級(jí)考試保密條件的保密室保管試卷，安排專人24小時(shí)值班，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)試卷保密室，有效確保考試秩序和試卷安全。三是提升服務(wù)質(zhì)量，考試項(xiàng)目考生零投訴，無考生要求對(duì)考試試卷進(jìn)行復(fù)查。四是項(xiàng)目進(jìn)展守時(shí)，按年度進(jìn)度計(jì)劃順利完成，得到服務(wù)對(duì)象認(rèn)可。

3.考試項(xiàng)目績(jī)效分析

根據(jù)2015年度自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目再評(píng)價(jià)評(píng)分表，按項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理、項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目效果情況、評(píng)價(jià)工作開展情況6個(gè)一級(jí)指標(biāo)及相應(yīng)分級(jí)指標(biāo)再結(jié)合考試項(xiàng)目具體分析，評(píng)分結(jié)果優(yōu)，圓滿完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)要求，在數(shù)量指標(biāo)方面有超越、在質(zhì)量指標(biāo)上有提升，產(chǎn)生預(yù)期效果更好的社會(huì)效益。

             廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

                     2016年8月26日