第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計726.07萬元。

1．財政撥款收入726.07萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （二）支出總計726.07萬元。包括：

1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）10.26萬元：主要用于本中心在職人員的醫(yī)療保險、失業(yè)金、工傷保險方面的支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出704.22萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的在職人員基本工資、津貼補貼、獎金人員經(jīng)費和公用經(jīng)費以及本中心職能正常運行的項目經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）0萬元：主要用于本中心按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4．住房保障支出（類）11.60萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

   廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2015 年度一般公共預(yù)算支出726.07萬元，其中：基本支出  170.61萬元，項目支出555.46萬元。

按功能分類科目：210-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育10.26萬元，其中：210-0501行政單位醫(yī)療3.84萬元，210-0502事業(yè)單位醫(yī)療6.42萬元；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出704.22萬元，其中：212-0101行政運行33.77萬元，212-0103機關(guān)服務(wù)670.45萬元；221住房保障支出11.60萬元，其中：221-0201住房公積金11.60萬元。

三、2015年度政府性基金支出決算情況

 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2015年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

四、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出170.61萬元，其中：人員經(jīng)費155.60萬元，主要包括：基本工資

68.37萬元、津貼補貼53.59萬元、獎金2.05萬元、社會保,障費10.26萬元、退休費5.73萬元、住房公積金11.60萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.01萬元。

公用經(jīng)費15.01萬元，主要包括：辦公費1.92萬元、印刷費0.90萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費0.03萬元、郵電費0.52萬元、物業(yè)管理費0.03萬元、差旅費2.86萬元、維修（護）費0.81萬元、會議費0.19萬元、培訓(xùn)費0.05萬元、公務(wù)接待費0.03萬元、勞務(wù)費0.50萬元、工會經(jīng)費1.60萬元、福利費5.53萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.54萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心全年使用財政撥款安排0個機關(guān)，所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0 個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年，廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.54萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次9次，人次80次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

     （四）“三公”經(jīng)費支出2015年年初預(yù)算數(shù)3.02萬元與2014年年初預(yù)算數(shù)26.49萬元、減少了23.47萬元，減少的原因主要是2014年有公務(wù)用車購置費18萬元和公務(wù)用車運行費5.49萬元。而2015年沒有這兩項預(yù)算。2015年“三公”經(jīng)費實際支出0.54萬元與2014年實際支出0.68萬元減少了0.14萬元，減少的原因是會議次數(shù)和人數(shù)都比上年有所減少。需要說明的是2014年根據(jù)【2014】505號文的規(guī)定收回了預(yù)算指標-公務(wù)用車購置費18萬元，因本中心無公務(wù)用車，同時也對公務(wù)用車運行費5.49萬元進行了科目調(diào)整，由公務(wù)用車運行費調(diào)整為其他交通費用5.49萬元。通過調(diào)整后，可以看出2015年的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)公務(wù)接待費比上年增加了0.02萬元，增加的主要原因：按照預(yù)算編制指南規(guī)定，基本支出當中的定額商品服務(wù)支出是以當年在編實有人數(shù)乘以當年公用經(jīng)費定額標準得出。按此方法計算：2015年我中心的公務(wù)接待費（基本支出部分）應(yīng)為：17人×0.011萬元／人＝0.187萬元，財政廳實際審核下達數(shù)為0.17萬元；2014年我中心的公務(wù)接待費（基本支出部分）應(yīng)為：16人×0.011萬元／人＝0.176萬元，財政廳實際審核下達數(shù)為0.12萬元。實際下達數(shù)同比增加0.05萬元。

自治區(qū)人大審核批復(fù)的我中心2015年公務(wù)接待預(yù)算3.02萬元，其中項目支出中的公務(wù)接待費是2.85萬元；2014年預(yù)算安排公務(wù)接待費是3萬元，其中項目支出的公務(wù)接待費是2.88萬元。

由此可見我中心2015年度公務(wù)接待費指標同比上年增加0.02萬元的原因是年度基本支出中的公用經(jīng)費增加。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第19行金額一致），比2014年增加0萬元，增長0%。

（二）政府采購支出情況說明。

2015年本部門政府采購支出總額354.61萬元，其中：政府采購貨物支出122.18萬元、政府采購工程支出232.43萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業(yè)合同金額354.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，本單位沒有績效管理工作項目，沒有開展績效評價。