第三部分： 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計 623.59萬元。

1．財政撥款收入623.59萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營收入 0 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （二）支出總計 623.59萬元。包括：

1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 10.53  萬元：主要用于本中心在職人員的醫(yī)療保險、失業(yè)金、工傷保險方面的支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出598.44萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的在職人員基本工資、津貼補貼、獎金人員經(jīng)費和公用經(jīng)費以及本中心職能正常運行的項目經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）   0 萬元：主要用于本中心按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4．住房保障支出（類）  14.62   萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5．結(jié)余分配    0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2016 年度一般公共預(yù)算支出 623.59萬元，其中：基本支出  223.59萬元，項目支出400萬元。

按功能分類科目：210-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育10.53萬元，其中：210-0501行政單位醫(yī)療0.78萬元，210-0502事業(yè)單位醫(yī)療9.75萬元；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出598.44萬元，其中:212-0103機關(guān)服務(wù)598.44萬元；221住房保障支出14.62萬元，其中：221-0201住房公積金14.62萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心 2016年度政府性基金支出 0  萬元，其中：基本支出,  0   萬元，項目支出  0  萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 223.59   萬元，其中：人員經(jīng)費 170.57 萬元，主要包括：基本工資

59.49萬元、津貼補貼65.50萬元、獎金4.7萬元、伙食補助費4.32萬元、養(yǎng)老保險繳費24.37萬元、社會保障費12.19萬元、退休費0.97萬元、住房公積金14.62萬元、其他對個人和家庭的補助支出5.79萬元。

公用經(jīng)費31.64  萬元，主要包括：辦公費3.24萬元、印刷費0.06萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.32萬元、電費1.14萬元、郵電費0.02萬元、物業(yè)管理費2.09萬元、差旅費2.20萬元、維修（護）費0.56萬元、會議費0.80萬元、公務(wù)接待費0.16萬元、勞務(wù)費1.91萬元、工會經(jīng)費2.44萬元、福利費0.20萬元、其他交通費用15.08萬元、其他商品服務(wù)支出1.37萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0   萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算  0  萬元；公務(wù)接待費支出決算    0.74萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心   機關(guān)0  個，所屬單位出國團組 0 個，參加其他單位組織的出國團組0  個，全年因公出國（境）團組共計 0  個，累計  0 人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 0   萬元。

公務(wù)用車運行支出   0 萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年，廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心 0 個，所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛，全年運行費支出 0 萬元，平均每輛  0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出  0.74萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次 6次，人次116 次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”經(jīng)費支出2016年年初預(yù)算數(shù)2.52萬元與2015年年初預(yù)算數(shù)3.02萬元、減少了0.50萬元，減少的原因主要是會議次數(shù)和人數(shù)都比上年有所減少。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0  萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第19行金額一致），比2015年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0 %。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 196.27 萬元，其中：政府采購貨物支出 9.35 萬元、政府采購工程支出177.92  萬元、政府采購服務(wù)支出 9萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業(yè)合同金額 196.27 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛、一般公務(wù)用車0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備  0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，（本單位）共組織對 0 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元，占年初預(yù)算的0%?？冃гu價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況（是否理想），是否達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。