目    錄

第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心概況

一、基本情況

二、人員構(gòu)成情況

第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算報(bào)表

表一：部門預(yù)算收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：一般公共預(yù)算支出總表

表五：一般公共預(yù)算基本支出總表

表六：政府性基金預(yù)算支出表

表七：基本支出預(yù)算表表

表八：部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2016年收入支出總體情況

二、2016年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2016年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心部門概況

一、基本情況.

機(jī)構(gòu)設(shè)置，基本職能和主要工作目標(biāo)。我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、財(cái)務(wù)科、綜合科、資產(chǎn)科、工程科；我單位的基本職能：負(fù)責(zé)我廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和本中心管理，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)、年度計(jì)劃、工作總結(jié)和檢查落實(shí)各科工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本廳車輛管理；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護(hù)工程；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件、資料打印、復(fù)印；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)辦公用品采購分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理、治安管理、水電托收；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計(jì)生管理；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)文件交換、報(bào)刊雜志征訂分發(fā)；為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務(wù)。

二、人員構(gòu)成情況。

    我單位編制17人，人員結(jié)構(gòu)：主任1人，副主任1人，辦公室2人，財(cái)務(wù)科2人，綜合科8人，資產(chǎn)科2人，工程科1人，功能分類科目：210—0402事業(yè)單位醫(yī)療，212—01—03機(jī)關(guān)服務(wù)，229—03—01住房公積金。

管理方式：由本中心獨(dú)立管理。

第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 2016年部門預(yù)算報(bào)表

報(bào)表附后

第三部分：2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2016年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明。

2016年收入總預(yù)算595.76萬元，同比減少 80.71 萬元，同比下降 11.93 %。

公共財(cái)政預(yù)算撥款 595.76 萬元，同比減少 80.71 萬元，同比下降 11.93 %。其中：經(jīng)費(fèi)撥款 595.76 萬元，同比減少 80.71 萬元，同比下降 11.93 %。

上年結(jié)余收入 0 萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。

（二）支出預(yù)算說明。

2016年支出總預(yù)算 595.76 萬元，基本支出 195.76 萬元，占支出總預(yù)算的 32.86  %，同比增加 74.75 萬元，同比增長(zhǎng) 61.77 %；項(xiàng)目支出 400  萬元，占支出總預(yù)算的 67.14  %，同比減少 155.46 萬元，同比下降 27.99 %。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類，其中：

事業(yè)單位醫(yī)療類科目 9.75 萬元，占支出總預(yù)算 1.64 ％，同比增加 3.33 萬元，增長(zhǎng) 51.87 ％；機(jī)關(guān)服務(wù)571.36萬元占支出總預(yù)算 95.91％，同比減少 88.81 萬元，下降13.45 ％；住房公積金14.62萬元，占支出總預(yù)算 2.45 ％，同比增加 4.99 萬元，增長(zhǎng) 51.82 ％。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算 195.76 萬元，占支出總預(yù)算 32.86 ％，同比增加 74.75 萬元，增長(zhǎng) 61.77 ％。

工資福利支出預(yù)算 121.87 萬元，占基本支出預(yù)算 62.25 ％，同比增加 34.84 萬元，增長(zhǎng) 40.03 ％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 16.62 萬元，占基本支出預(yù)算 8.49 ％，同比增加 1.61 萬元，增長(zhǎng) 10.73 ％。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 20.71 萬元，占基本支出預(yù)算 10.58 ％，同比增加 1.74 萬元，增長(zhǎng) 9.17 ％。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算 400 萬元，占支出總預(yù)算 67.14 ％，同比減少 155.46 萬元，下降 27.99 ％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 396.30 萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 99.08 ％，同比減少 149.56 萬元，下降 37.74 ％。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 3.00 萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 0.80 ％，同比減少 0.5 萬元，下降 9.17 ％。

其他資本性支出0.70萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 0.12 ％，同比減少 5.4 萬元，下降 771.43 ％。

二、2016年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年度財(cái)政撥款支出 595.76 萬元，其中：基本支出 195.76 萬元，項(xiàng)目支出 400 萬元。

事業(yè)單位醫(yī)療類科目 9.75 萬元，占支出總預(yù)算 1.64 ％，同比增加 3.33 萬元，增長(zhǎng) 51.87 ％；機(jī)關(guān)服務(wù)571.36萬元占支出總預(yù)算 95.91％，同比減少 88.81 萬元，下降13.45 ％；住房公積金14.62萬元，占支出總預(yù)算 2.45 ％，同比增加 4.99 萬元，增長(zhǎng) 51.82 ％。

三、2016年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2016年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2016年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  2.52萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 2.52 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算  0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元。

（二）2016年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2016年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 2.52  萬元，比2015年初預(yù)算 3.02 萬元減少 0.5 萬元，同比下降 16.56 %。其中，公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算  2.52 萬元，同比減少 0.5 萬元，下降 16.56 %。我單位與國外沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，所以沒有出國經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少的原因主要是我中心沒有大型的一類、二類會(huì)議，三類會(huì)議，小型的會(huì)議也少，我單位沒有公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)。

服務(wù)中心2016年預(yù)算公開報(bào)表.xls