目 錄
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心概況
一、基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2017年部門預(yù)算報表
表一：部門預(yù)算收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：一般公共預(yù)算支出總表
表五：一般公共預(yù)算基本支出總表
表六：政府性基金預(yù)算支出表
表七：基本支出預(yù)算表表
表八：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2017年收入支出總體情況
二、2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況
三、2017年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心部門概況
一、基本情況.
機(jī)構(gòu)設(shè)置，基本職能和主要工作目標(biāo)。我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、財務(wù)科、打字室、資產(chǎn)科、工程科、司機(jī)班、餐飲科、收發(fā)室、計生辦、節(jié)能辦；我單位的基本職能：負(fù)責(zé)我廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和本中心管理，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)、年度計劃、工作總結(jié)和檢查落實各科工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本廳車輛管理；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護(hù)工程；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件、資料打印、復(fù)??；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)辦公用品采購分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理、治安管理、水電托收、節(jié)能管理、職工食堂管理；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計生管理；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)文件交換、報刊雜志征訂分發(fā)；為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務(wù)。
二、人員構(gòu)成情況。
我單位編制14人，人員結(jié)構(gòu)：主任1人，副主任1人，辦公室1人，打字室2人，司機(jī)班6人，收發(fā)室2人，資產(chǎn)科1人。功能分類科目：210—11—02事業(yè)單位醫(yī)療，212—01—03機(jī)關(guān)服務(wù)，221—02—01住房公積金。
管理方式：由本中心獨立管理。
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 2017年部門預(yù)算報表
報表附后
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2017年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明。
2017年收入總預(yù)算927.67萬元，同比增加 331.91 萬元，同比上升 55.71 %。
公共財政預(yù)算撥款 927.67 萬元，同比增加 331.91 萬元，同比上升 55.71 %。其中：經(jīng)費撥款 193.04 萬元，同比減少 2.71 萬元，同比下降 1.39 %。
上年結(jié)余收入 0 萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
（二）支出預(yù)算說明。
2017年支出總預(yù)算 927.67 萬元，基本支出 193.04 萬元，占支出總預(yù)算的 20.81 %，同比減少 2.72 萬元，同比下降 1.39 %；項目支出 734.63 萬元，占支出總預(yù)算的 79.19 %，同比增加 334.63 萬元，同比上升 83.66 %。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類，其中：
事業(yè)單位醫(yī)療類科目 8.31 萬元，占支出總預(yù)算 0.90 ％，同比減少 1.44萬元，下降 14.77 ％；機(jī)關(guān)服務(wù)902.86萬元占支出總預(yù)算 97.33％，同比增加331.47 萬元，上升58.01％；住房公積金16.50萬元，占支出總預(yù)算 1.77 ％，同比增加 1.88萬元，增長 12.86％。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算 193.04 萬元，占支出總預(yù)算 20.81 ％，同比減少 2.72 萬元，下降 1.39 ％。
工資福利支出預(yù)算 135.14 萬元，占基本支出預(yù)算 70.01 ％，同比減少 23.29 萬元，下降 14.70 ％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 35.19 萬元，占基本支出預(yù)算 18.23 ％，同比增加 18.57 萬元，增長 111.73 ％。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 22.71 萬元，占基本支出預(yù)算 11.76 ％，同比增加 2 萬元，增長 9.66 ％。
（2）項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算 734.63 萬元，占支出總預(yù)算 79.19 ％，同比增加 334.63 萬元，上升 83.66 ％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 397.50 萬元，占項目支出預(yù)算 54.11 ％，同比增加 1.2 萬元，上升 0.30 ％。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 1.5 萬元，占項目支出預(yù)算 0.20％，同比減少 1.5 萬元，下降 50.00 ％。
其他資本性支出335.63萬元，占項目支出預(yù)算 45.69 ％，同比增加 334.93 萬元，上升 478.47 ％。
二、2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2017年度財政撥款支出 927.67 萬元，其中：基本支出 193.04 萬元，項目支出 734.63 萬元。
事業(yè)單位醫(yī)療類科目 8.31 萬元，占支出總預(yù)算 0.90 ％，同比減少 1.44 萬元，下降 14.77 ％；機(jī)關(guān)服務(wù)902.86萬元占支出總預(yù)算 97.33％，同比增加 331.47 萬元，上升58.01 ％；住房公積金16.50萬元，占支出總預(yù)算 1.77％，同比增加 1.88 萬元，增長 12.86 ％。
三、2017年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2017年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2017年財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 2.47萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算 2.47 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算 0萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0 萬元。
（二）2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 2.47 萬元，比2016年初預(yù)算 2.52 萬元減少 0.05 萬元，同比下降 1.98 %。其中，公務(wù)接待費2017年預(yù)算 2.47 萬元，同比減少 0.05 萬元，下降 1.98 %。我單位與國外沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，所以沒有出國經(jīng)費，業(yè)務(wù)招待費減少的原因主要是我中心沒有大型的一類、二類會議，三類會議，小型的會議也不多，我單位沒有公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車運行服務(wù)費。
