第一部分：部門概況

一、單位基本情況。我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、財(cái)務(wù)科、綜合科、保衛(wèi)科、工程科?；韭毮埽贺?fù)責(zé)自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和本中心下屬企業(yè)管理，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)、年度計(jì)劃、工作總結(jié)和檢查落實(shí)各科工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本廳車輛管理；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護(hù)工程；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件、資料打印、復(fù)印；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)分發(fā)及國(guó)定資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理、治安管理、水電托收；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計(jì)生管理；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)文件交換、報(bào)刊雜志征訂分發(fā)；為廳屬單位開(kāi)展技術(shù)咨詢服務(wù)。

二、人員構(gòu)成情況。單位編制16人，人員結(jié)構(gòu)：主任1人，副主任1人，辦公室1人，財(cái)務(wù)科2人，綜合科9人，保衛(wèi)科1人，工程科1人。

管理方式：由本中心獨(dú)立管理。

第二部分：“部門收支預(yù)算總表”、“部門財(cái)政撥款支出表”、“部門項(xiàng)目支出補(bǔ)助市縣預(yù)算表”、“部門公共財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”。（詳見(jiàn)附表）

第三部分：2014年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2014年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明。

2014年收入總預(yù)算865.85萬(wàn)元，同比增加442.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.57%。

公共財(cái)政預(yù)算撥款865.85萬(wàn)元，同比增加442.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.57%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款865.85萬(wàn)元，同比增加442.6  萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.57%。

上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，同比增加0 萬(wàn)元。

（二） 支出預(yù)算說(shuō)明。

2014年支出總預(yù)算865.85萬(wàn)元，基本支出 117.85 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 13.61  %，同比增加4.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.06%；項(xiàng)目支出748 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 86.39  %，同比增加438萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.29%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：事業(yè)單位醫(yī)療6.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 0.74 %，同比增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.97%；機(jī)關(guān)服務(wù)849.73萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 98.14%，同比增加441.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.18%；住房公積金9.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.12％，同比增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.85％。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算117.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 13.61 ％，同比增加4.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.06％。其中：

工資福利支出預(yù)算87.03萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 73.85 ％，同比增加5.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.88％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 15.82 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 13.42 ％，同比減少1.67萬(wàn)元，下降9.55％。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算15萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.73％，同比增加0.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68％。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算748萬(wàn)元，占支出總預(yù)算86.39％，同比增加438萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.29％。

二、2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2014年度財(cái)政撥款支出 865.85 萬(wàn)元，其中：基本支出 117.85 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出748萬(wàn)元。項(xiàng)目支出分別由公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元，黨工婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，維修維護(hù)300萬(wàn)元，物業(yè)管理120萬(wàn)元，計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，電梯擴(kuò)建300萬(wàn)元構(gòu)成。今年預(yù)算因增加了公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目及電梯擴(kuò)建項(xiàng)目使項(xiàng)目支出比同期有較大幅度增長(zhǎng)。

三、2014年部門公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2014年預(yù)算 0 萬(wàn)元，同比增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 ％。本單位沒(méi)有做出國(guó)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2014年預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于一般會(huì)務(wù)接待，同比減少6.22  萬(wàn)元，下降207.33％。費(fèi)用下降的原因是擬減少一般會(huì)務(wù)接待次數(shù)，從嚴(yán)控制費(fèi)用支出。接待費(fèi)主要用于對(duì)口接待社區(qū)工作互訪和開(kāi)展工青婦等工作中，外單位來(lái)我中心聯(lián)系工作人員的誤餐費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車費(fèi)2014年預(yù)算23.49萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置一輛公務(wù)車及工作中所發(fā)生的運(yùn)行費(fèi)，同比增加16.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.57％。其中：

1. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2014年預(yù)算5.49萬(wàn)元，同比減少1.51萬(wàn)元，下降21.57％。主要是減少黨務(wù)工作下鄉(xiāng)次數(shù)。本單位沒(méi)有在編公務(wù)用車，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用主要用于因工作需要租用地方車輛產(chǎn)生的維修維護(hù)費(fèi)用以及加油、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用等。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置2014年預(yù)算18萬(wàn)元，同比增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％。主要是本單位沒(méi)有公務(wù)用車，今年計(jì)劃購(gòu)置一輛公務(wù)車。

    2014年部門預(yù)算公開(kāi)參考格式.xls