第一部分：部門概況

    一、單位基本情況

    2014年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級預(yù)算單位1個，二層單位10個，其中

    （一）參公管理事業(yè)單位3個：

廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站

廣西建設(shè)工程造價管理總站

廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室

    （二）全額撥款事業(yè)單位4個：

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心

廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

廣西城市建設(shè)學(xué)校

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心

    （三）自收自支事業(yè)單位2個：

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心

廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室

    （四）全額撥款行政編制單位2個：

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級

廣西住房制度改革委員會辦公室

    單位基本職能：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負責(zé)全區(qū)建設(shè)行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，進行行業(yè)管理；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施；參與國家和自治區(qū)重點工程建設(shè)項目的立項、論證、概算和審查，負責(zé)重點工程建設(shè)項目的初步設(shè)計、施工管理等工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動，規(guī)范建筑市場等。2014年，我廳將進一步加強全區(qū)建設(shè)各行業(yè)的管理；加快建立住房保障體系，完善廉租住房制度，著力解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難問題；加強小城鎮(zhèn)建設(shè)和城市規(guī)劃建設(shè)；加強行業(yè)安全生產(chǎn)工作；加強城市基礎(chǔ)設(shè)施投資的管理；加強重點工程建設(shè)項目的施工管理；加強城鎮(zhèn)污水處理、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；加強房地產(chǎn)市場的監(jiān)督；加強建筑節(jié)能專項管理，改善人居環(huán)境；搞好全區(qū)建設(shè)職工隊伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育。繼續(xù)完善經(jīng)濟適用住房管理制度，積極推進棚戶區(qū)改造，加大危舊房改住房改造力度，繼續(xù)加強住房公積金的監(jiān)督管理。推動我區(qū)城市建設(shè)事業(yè)又好又快發(fā)展。

    各二層單位按照職能分工分別負責(zé)以下工作：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心主要負責(zé)機關(guān)行政后勤工作以及為廳機關(guān)離退休老干部服務(wù)；廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校是兩所負責(zé)培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高、中級管理和技術(shù)人才的院校；廣西建設(shè)工程造價管理總站負責(zé)制定建設(shè)工程預(yù)算定額以及機械臺班定額、費用定額、勞動定額和工期定額，組織編制廣西建筑材料價格、概算指標、結(jié)算指標，調(diào)解、仲裁工程造價經(jīng)濟糾紛等；廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站負責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策，組織制定我區(qū)工程建設(shè)安全監(jiān)督管理制度，對工程建設(shè)所使用的各類安全防護用品技術(shù)指標和安全性能進行檢測和認證，參與工程質(zhì)量問題仲裁，質(zhì)量監(jiān)督工程師和監(jiān)督員資格認定等；廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心負責(zé)全區(qū)建設(shè)系統(tǒng)職工教育培訓(xùn)，建筑企業(yè)專業(yè)管理人員崗位證書的審核發(fā)放；廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室負責(zé)貫徹落實國家墻改與建筑節(jié)能政策法規(guī)，研究制定我區(qū)墻改發(fā)展規(guī)劃、實施辦法和政策措施，負責(zé)全區(qū)墻體材料專項基金的征收、核撥、管理和使用等；廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室負責(zé)貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)建筑安裝施工企業(yè)勞動保險費有關(guān)方針政策，組織實施建安工程勞動保險費的收取、撥付、調(diào)劑工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)建安勞動保險費管理機構(gòu)工作等；廣西住房制度改革委員會辦公室負責(zé)貫徹落實國家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作，擬定住房公積金和其他房改資金政策并監(jiān)督實施，審核全區(qū)各地公有住房出售成本價、住房補貼方案等。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心負責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護、政務(wù)信息報送、新聞宣傳、《廣西建設(shè)年鑒》編輯出版等工作，承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作。

    二、人員構(gòu)成情況

    （一）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級行政編制103人，實有在職人員100人（包括區(qū)建設(shè)工會3人）。離退休人員107人（其中：離休人員5人、退休人員102人）。

    （二）自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心編制20人，實有在職人員16人，退休人員1人。

    （三）廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年全日制高職生約9120人、函授生約6350人（含重慶大學(xué)，昆明理工大學(xué)的函授學(xué)生）。教職工定編368人，實際在職為359人。離退休人員118人（其中離休2人，退休116人）,外聘人員160人，臨時工56人。

    （四）廣西城市建設(shè)學(xué)校編制人數(shù)113人，現(xiàn)實有人數(shù)223人。設(shè)有校辦公室(含黨辦)、財務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)辦、人事科、總務(wù)科、保衛(wèi)科和規(guī)劃與城建等四個專業(yè)教學(xué)科室。各科室的職能同全區(qū)中等專業(yè)學(xué)?？剖衣毮芑鞠嗤?，學(xué)校目前在校生為3850人。

    （五）廣西建設(shè)工程造價管理總站參公事業(yè)編制30人，現(xiàn)實有人數(shù)32人。離退休人員16名。

    （六）廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站參公事業(yè)編制為18人，非實名編制1人。全站在職人員17人,退休人員5人，合計22人。

    （七）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心事業(yè)編制15名，現(xiàn)有職工38人(其中：聘用人員23人)。

    （八）廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室編制人數(shù)12名，實有在編人員11名。無離退休人員。

    （九）廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室自治區(qū)本級管理機構(gòu)人員編制18人，其中在職在編17人、退休1人，聘用5人。

    （十）廣西住房制度改革委員會辦公室有全額行政編制9名，后勤控制數(shù)1名，編內(nèi)實有人員公務(wù)員9名,提前退休人員２名，正常退休人員3人。

   （十一）廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心人員編制10人。中心現(xiàn)有職工33人，退休人員2人，聘用人員23人。

    第二部分：“部門收支預(yù)算總表”、“部門財政撥款支出表”、“部門項目支出補助市縣預(yù)算表”、“部門公共財政撥款‘三公’經(jīng)費預(yù)算表”。

（詳見附件）2014年部門預(yù)算公開(匯總）.xls

第三部分：2014年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

    一、2014年收支總體情況

   （一）收入預(yù)算說明

    2014年總收入預(yù)算30,786.05萬元，同比減少29,275.74萬元，減少48.7%；

    一般預(yù)算撥款16,436.42萬元，同比減少9,847.52萬元，減少37%。其中：納入一般預(yù)算管理的非稅收入安排的資金2,720萬元，同比增加2,645萬元。

    政府性基金撥款455萬元，同比減少845萬元，減少65%；其中：政府性基金(新型墻體材料專項基金)收入安排的資金455萬元，同比減少845萬元，減少65%。

    納入財政專戶管理的收入安排資金11,119.63萬元，同比減少13,819.51萬元，負增長的原因是財政專戶安排的補助市縣資金不列入當(dāng)年我廳財政預(yù)算范圍，財政專戶管理的資金包括：教育收費收入安排的資金9,655萬元，同比減少1,608.75萬元，減少14%;其他收入安排的資金1,464.63萬元,主要為我廳屬單位廣西建筑安裝勞動保險辦公室的勞保費收入，同比減少12,210.81萬元，減少89.3%。

    未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,775萬元，同比增加2,155萬元，增長347.6%，主要為廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的合作辦學(xué)收入、捐贈收入、廣西城市建設(shè)學(xué)校的門面出租收入以及信息中心的經(jīng)營收入。

    （二）支出預(yù)算說明

    2014年總支出預(yù)算30,786.05萬元，比上年減少29,275.74萬元，同比減少48.7%。其中:基本支出6,331.67萬元，占支出總預(yù)算20.6%，同比減少399.05萬元，減少6%，減少的原因是根據(jù)預(yù)算編制要求，將實行績效工資的事業(yè)單位績效工資從基本支出改為項目支出管理；項目支出24,454.38萬元，占支出總預(yù)算79.4%，同比減少28,876.69萬元，減少54%。

    （1）按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

    教育支出16,219.98萬元，占總支出預(yù)算52.7%，同比增加1,353.28萬元，增長9%；

    社會保障和就業(yè)支出663.39萬元，占總支出預(yù)算2%，同比減少57.71萬元，減少9.5%；

    醫(yī)療衛(wèi)生支出164.5萬元，占總支出預(yù)算0.5%，同比減少47.72萬元，減少34%；

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12,915.53萬元，占總支出預(yù)算42%，同比減少29730.83萬元，減少69.7%；

    資源勘探電力信息等事務(wù)支出455萬元，占總支出預(yù)算1.5%，同比減少845萬元，減少65%；

    住房保障支出367.65萬元，占總支出預(yù)算1.2%，同比減少63.18萬元，減少14.7%。

    （2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

    1.基本支出預(yù)算。

    基本支出預(yù)算6,331.67萬元，占支出總預(yù)算的20.6%，同比減少399.05萬元，減少6%。其中：

    工資福利支出預(yù)算2,075.65萬元，占總支出預(yù)算6.7%，同比減少104.04萬元，減少4.7%；

    商品和服務(wù)支出預(yù)算2,718.43萬元，占總支出預(yù)算8.8%，同比減少98.48萬元，減少3.5%；

    對個人和家庭的補助支出預(yù)算1,537.59萬元，占總支出預(yù)算5%，同比減少196.53萬元，減少11%。

    2.項目支出預(yù)算。

    項目支出預(yù)算24,454.38萬元，占支出總預(yù)算79.4%，同比減少28,876.69萬元，減少54%。

    二、2014年部門財政撥款支出預(yù)算情況

    2014年度財政撥款支出16,436.42萬元，其中：基本支出4,488.04萬元， 項目支出11,948.38萬元。

    按科目分類，其中：

    （一）“2050302”中專教育科目支出1,699.98萬元，其中：基本支出720.14萬元，項目支出979.84萬元；

    （二）“2050305”高等職業(yè)教育科目支出3,146.13萬元，其中：基本支出1,185.36萬元，項目支出1,960.77萬元；

    （三）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出661.43萬元，其中：基本支出661.43萬元；

    （四）“2080502”事業(yè)單位離退休支出1.84萬元，其中：基本支出1.84萬元；

    （五）“2100501”行政醫(yī)療科目支出52.51萬元，其中：基本支出52.51萬元；

    （六）“2100502”事業(yè)醫(yī)療科目支出109.79萬元，其中：基本支出109.79萬元；

    （七）“2120101”行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1,271萬元，其中：基本支出901萬元，項目支出370萬元；
    （八）“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出397萬元，其中：項目支出397萬元；

    （九）“2120103”機關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出849.73萬元，其中：基本支出101.73萬元、項目支出748萬；

    （十）“2120105”工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管支出596.29萬元，其中：基本支出216.29萬元、項目支出380萬元；

    （十一）“2120106”工程建設(shè)管理支出378.70萬元，其中：基本支出148.70萬元、項目支出230萬元；

    （十二）“2120108國家重點風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護支出500萬元，其中：項目支出500萬元；

    （十三）“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出287萬元，其中：項目支出287萬元；

    （十四）“2120110”職業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查支出140萬元，其中：項目支出140萬元；

    （十五）“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出4,058.91萬元，其中：基本支出181.04萬元、項目支出3,877.87萬元；

    （十六）“2129999”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出2,132.21萬元，其中：基本支出54.31萬元、項目支出2,077.90萬元；

    （十七）“2210201”住房公積金支出208.21萬元，其中，基本支出208.21萬元。

    三、2014年項目支出預(yù)算補助市縣情況

    根據(jù)《關(guān)于編制自治區(qū)本級2014年部門預(yù)算的通知》（桂財預(yù)〔2013〕118號）中關(guān)于改革自治區(qū)本級安排補助市縣支出年初預(yù)算編列方式的要求，2014年度補助市縣的項目不再列入本部門的部門預(yù)算，只作為預(yù)算附表單獨列示。

    2014年公共財政撥款補助市縣項目支出13,500萬元。其中：“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出13,500萬元，預(yù)算項目為：

    1、城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)資金7,000萬元；

    2、城鎮(zhèn)化示范縣補助資金3,600萬元；

    3、貧困地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)和革命老區(qū)清潔工程市政設(shè)施建設(shè)補助1,900萬元；

    4、第九屆市容南珠杯競賽補助經(jīng)費1,000萬元。

    四、2014年部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

    （一）因公出國（境）經(jīng)費2014年預(yù)算46萬元，同比減少5萬元，下降11％。主要是計劃參加國家住建部、自治區(qū)有關(guān)部門組織的出國、出訪9人次，出訪地點、事由等情況待定。

    （二）公務(wù)接待費2014年預(yù)算29萬元，同比減少1.38萬元，下降4.5％。主要用于接待區(qū)內(nèi)外到我廳及所屬預(yù)算單位進行公務(wù)活動的人員。

    （三）公務(wù)用車費2014年預(yù)算226萬元，同比減少36.39萬元，下降14％。其中：

    1. 公務(wù)用車運行維護費2014年預(yù)算190萬元，同比減少12.39萬元，下降6％。主要用于我廳在編43輛公務(wù)用車的加油、維護保養(yǎng)、過路過橋、購置保險等費用，每車平均4.42萬元/年。

    2. 公務(wù)用車購置2014年預(yù)算36萬元，同比減少24萬元，下降40％。主要是機關(guān)服務(wù)中心、造價管理總站等有車輛空余編制單位按規(guī)定購置2輛公務(wù)用車。