廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2015年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
第一部分：部門概況
一、單位基本情況
2015年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級預(yù)算單位1個，二層單位10個，其中
（一）參公管理事業(yè)單位3個：
廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
廣西建設(shè)工程造價管理總站
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室
（二）全額撥款事業(yè)單位4個：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院
廣西城市建設(shè)學校
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
（三）自收自支事業(yè)單位2個：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓中心
廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室
（四）全額撥款行政編制單位2個：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級
廣西住房制度改革委員會辦公室
單位基本職能：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負責全區(qū)建設(shè)行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，進行行業(yè)管理；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施；參與國家和自治區(qū)重點工程建設(shè)項目的立項、論證、概算和審查，負責重點工程建設(shè)項目的初步設(shè)計、施工管理等工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動，規(guī)范建筑市場等。2015年，我廳將進一步加強全區(qū)建設(shè)各行業(yè)的管理；加快建立住房保障體系，完善廉租住房制度，著力解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難問題；加強小城鎮(zhèn)建設(shè)和城市規(guī)劃建設(shè)；加強行業(yè)安全生產(chǎn)工作；加強城市基礎(chǔ)設(shè)施投資的管理；加強重點工程建設(shè)項目的施工管理；加強城鎮(zhèn)污水處理、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；加強房地產(chǎn)市場的監(jiān)督；加強建筑節(jié)能專項管理，改善人居環(huán)境；搞好全區(qū)建設(shè)職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育。繼續(xù)完善經(jīng)濟適用住房管理制度，積極推進棚戶區(qū)改造，加大危舊房改住房改造力度，繼續(xù)加強住房公積金的監(jiān)督管理。推動我區(qū)城市建設(shè)事業(yè)又好又快發(fā)展。
各二層單位按照職能分工分別負責以下工作：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心主要負責機關(guān)行政后勤工作以及為廳機關(guān)離退休老干部服務(wù)；廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院和廣西城市建設(shè)學校是兩所負責培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高、中級管理和技術(shù)人才的院校；廣西建設(shè)工程造價管理總站負責制定建設(shè)工程預(yù)算定額以及機械臺班定額、費用定額、勞動定額和工期定額，組織編制廣西建筑材料價格、概算指標、結(jié)算指標，調(diào)解、仲裁工程造價經(jīng)濟糾紛等；廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站負責貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策，組織制定我區(qū)工程建設(shè)安全監(jiān)督管理制度，對工程建設(shè)所使用的各類安全防護用品技術(shù)指標和安全性能進行檢測和認證，參與工程質(zhì)量問題仲裁，質(zhì)量監(jiān)督工程師和監(jiān)督員資格認定等；廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓中心負責全區(qū)建設(shè)系統(tǒng)職工教育培訓，建筑企業(yè)專業(yè)管理人員崗位證書的審核發(fā)放；廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室負責貫徹落實國家墻改與建筑節(jié)能政策法規(guī)，研究制定我區(qū)墻改發(fā)展規(guī)劃、實施辦法和政策措施，負責全區(qū)墻體材料專項基金的征收、核撥、管理和使用等；廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室負責貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)建筑安裝施工企業(yè)勞動保險費有關(guān)方針政策，組織實施建安工程勞動保險費的收取、撥付、調(diào)劑工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)建安勞動保險費管理機構(gòu)工作等；廣西住房制度改革委員會辦公室負責貫徹落實國家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作，擬定住房公積金和其他房改資金政策并監(jiān)督實施，審核全區(qū)各地公有住房出售成本價、住房補貼方案等。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心負責廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護、政務(wù)信息報送、新聞宣傳、《廣西建設(shè)年鑒》編輯出版等工作，承擔行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作。
二、人員構(gòu)成情況
（一）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級行政編制104人，實有在職人員98人（包括區(qū)建設(shè)工會5人）。離退休人員115人（其中：離休人員5人、退休人員110人）。
（二）自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心編制16人，實有在職人員16人，退休人員1人。
（三）廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院2015年全日制高職生約10621人、函授生約6728人（含重慶大學，昆明理工大學的函授學生）。教職工定編368人，實際在職為354人。離退休人員120人（其中離休2人，退休118人）,外聘人員178人，臨時工68人。
（四）廣西城市建設(shè)學校編制人數(shù)113人，現(xiàn)實有人數(shù)87人。設(shè)有校辦公室(含黨辦)、財務(wù)科、教務(wù)科、學生科、招生就業(yè)辦、人事科、總務(wù)科、保衛(wèi)科和規(guī)劃與城建等四個專業(yè)教學科室。各科室的職能同全區(qū)中等專業(yè)學校科室職能基本相同，學校目前在校生為3850人。
（五）廣西建設(shè)工程造價管理總站參公事業(yè)編制30人，現(xiàn)實有人數(shù)32人。離退休人員16名。
（六）廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站參公事業(yè)編制為15人，非實名編制1人。全站在職人員15人,退休人員7人，合計22人。
（七）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓中心事業(yè)編制15名，現(xiàn)有職工40人(其中：聘用人員23人)。
（八）廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室編制人數(shù)13名，實有在編人員12名。無離退休人員。
（九）廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室自治區(qū)本級管理機構(gòu)人員編制18人，其中在職在編17人、退休1人，聘用5人。
（十）廣西住房制度改革委員會辦公室有全額行政編制9名，后勤控制數(shù)1名，編內(nèi)實有人員公務(wù)員8名,提前退休人員1名，正常退休人員4人。
（十一）廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心人員編制10人。中心現(xiàn)有職工33人，退休人員2人，聘用人員23人。
第二部分：住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年部門預(yù)算報表
表一：部門預(yù)算收支總表
表二：部門財政撥款支出表（公共財政預(yù)算撥款）
表三：部門財政撥款支出表（基金預(yù)算撥款）
表四：部門財政資金撥款支出表（分經(jīng)濟科目分類）
表五：部門財政資金安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算情況表”。
（詳見附件）
第三部分：住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2015年總收入預(yù)算35,289.01萬元，同比增加4,502.96萬元，增長15%；
一般預(yù)算撥款16,728.94萬元，同比增加292.52萬元，增加2%。其中：納入一般預(yù)算管理的非稅收入安排的資金2,684.92萬元，同比減少35.08萬元。
政府性基金撥款750萬元，同比增加295萬元，增長64.8%；其中：政府性基金(新型墻體材料專項基金)收入安排的資金750萬元，同比增加295萬元，增長64.8%。
納入財政專戶管理的收入安排資金14,367.72萬元，同比增加3,248.09萬元，增長29%，財政專戶管理的資金包括：教育收費收入安排的資金12,986萬元，同比增加3,331萬元，增加35%;其他收入安排的資金1,381.72萬元,主要為我廳屬單位廣西建筑安裝勞動保險辦公室的勞保費收入，同比減少82.91萬元，減少6%。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,392.35萬元，同比減少382.65萬元，減少14%，主要為廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院的合作辦學收入、捐贈收入、廣西城市建設(shè)學校的門面出租收入以及信息中心的經(jīng)營收入。
（二）支出預(yù)算說明
2015年總支出預(yù)算35,289.01萬元，比上年增加4,502.96萬元，增長15%。其中:基本支出7,027.82萬元，占支出總預(yù)算20%，同比增加696.15萬元，增加11%；項目支出28,261.19萬元，占支出總預(yù)算80%，同比增加3,806.81萬元，增長16%。
（1）按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：
一般公共服務(wù)支出70萬元，占總支出預(yù)算0.2%，同比增加 70萬元；
教育支出21,510.49萬元，占總支出預(yù)算61%，同比增加5,290.51萬元，增長33%；
社會保障和就業(yè)支出713.24萬元，占總支出預(yù)算2%，同比增加49.85萬元，增加7.5%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出161.53萬元，占總支出預(yù)算0.4%，同比減少2.97萬元，減少1%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11,867.8萬元，占總支出預(yù)算34%，同比減少1047.73萬元，減少8%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出750萬元，占總支出預(yù)算2%，同比增加295萬元，增加64.8%；
住房保障支出215.95萬元，占總支出預(yù)算0.6%，同比減少151.7萬元，減少41%。
（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算
基本支出7,027.82萬元，占支出總預(yù)算20%，同比增加696.15萬元，增加11%；其中：
（1）工資福利支出預(yù)算2,124.07 萬元，占總支出預(yù)算6%，同比增加48.42萬元，增長2%；
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算3,301.06萬元，占總支出預(yù)算9%，同比增加582.63萬元，增長21%；
（3）對個人和家庭的補助支出預(yù)算1,602.69萬元，占總支出預(yù)算5%，同比增加65.1萬元，增長4%。
2.項目支出預(yù)算
項目支出28,261.19萬元，同比增加3,806.81萬元，增長16%。
二、2015年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2015年度財政撥款支出16,728.94萬元，其中：基本支出5269.62萬元， 項目支出11,459.32萬元。
按科目分類，其中：
（一）“2019999”其他一般公共服務(wù)支出70萬元，其中：項目支出70萬元；
（二）“2050302”中專教育科目支出2,503.15萬元，其中：基本支出798.69萬元，項目支出1,704.46萬元；
（三）“2050305”高等職業(yè)教育科目支出4,421.34萬元，其中：基本支出1,708.24萬元，項目支出2,713.10萬元；
（四）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出709.14萬元，其中：基本支出709.14萬元；
（五）“2080502”事業(yè)單位離退休支出3.98萬元，其中：基本支出3.98萬元；
（六）“2100501”行政醫(yī)療科目支出50.29萬元，其中：基本支出50.29萬元；
（七）“2100502”事業(yè)醫(yī)療科目支出109.31萬元，其中：基本支出109.31萬元；
（八）“2120101”行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1,368.70萬元，其中：基本支出928.70萬元，項目支出440萬元；
（九）“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出501.80萬元，其中：項目支出501.80萬元；
（十）“2120103”機關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出660.42萬元，其中：基本支出104.96萬元、項目支出555.46萬；
（十一）“2120105”工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管支出796.05萬元，其中：基本支出306.05萬元、項目支出490萬元；
（十二）“2120106”工程建設(shè)管理支出481.33萬元，其中：基本支出151.33萬元、項目支出330萬元；
（十三）“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出173萬元，其中：項目支出173萬元；
（十四）“2120110”職業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查支出100萬元，其中：項目支出100萬元；
（十五）“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,101.28萬元，其中：基本支出135.75萬元、項目支出1,965.53萬元；
（十六）“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理600萬元，其中：項目支出600萬元；
（十七）“2129999”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出1,866.09萬元，其中：基本支出50.12萬元、項目支出1,815.97萬元；
（十七）“2210201”住房公積金支出213.06萬元，其中，基本支出213.06萬元。
三、2015年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2015年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2015年財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算620.54萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算131.50萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算154.13萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算334.91萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元。
（二）2015年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2015年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算280.18萬元，比2014年初預(yù)算301萬元減少20.82萬元，同比下降7%。其中：
1、因公出國（境）經(jīng)費2015年預(yù)算52萬元，同比增加6萬元，增長11％。增長的原因是新增一個單位的一人次出國名額。主要是計劃參加國家住建部、自治區(qū)有關(guān)部門組織的出國、出訪10人次，出訪地點、事由等情況待定。
2、公務(wù)接待費2015年預(yù)算28.43萬元，同比減少0.57萬元，下降2％。主要用于接待區(qū)內(nèi)外到我廳及所屬預(yù)算單位進行公務(wù)活動的人員。
3、公務(wù)用車費2015年預(yù)算199.75萬元，同比減少26.25萬元，下降12％。其中：
1. 公務(wù)用車運行維護費2015年預(yù)算199.75萬元，同比增加9.75萬元，增長5％，增長的原因是新增定編公務(wù)用車4輛。主要用于我廳在編47輛公務(wù)用車的加油、維護保養(yǎng)、過路過橋、購置保險等費用，每車平均4.25萬元/年。
2. 公務(wù)用車購置2015年預(yù)算0萬元，同比減少36萬元。
