第一部分：部門概況
一、我單位機構(gòu)設(shè)置：辦公室、財務(wù)科、綜合科、資產(chǎn)科、工程科；我單位的基本職能：負(fù)責(zé)我廳機關(guān)后勤服務(wù)和本中心下屬企業(yè)管理，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)、年度計劃、工作總結(jié)和檢查落實各科工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本廳車輛管理；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護工程；負(fù)責(zé)機關(guān)文件、資料打印、復(fù)?。回?fù)責(zé)本廳機關(guān)辦公用品采購分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)機關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理、治安管理、水電托收；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計生管理；負(fù)責(zé)本廳機關(guān)文件交換、報刊雜志征訂分發(fā)；為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務(wù)。
二、人員構(gòu)成情況。我單位編制17人，人員結(jié)構(gòu)：主任1人，副主任1人，辦公室1人，財務(wù)科2人，綜合科9人，資產(chǎn)科2人，工程科1人。
管理方式：由本中心獨立管理。
第二部分：“部門收支預(yù)算總表”、“部門財政撥款支出表”、“部門公共財政撥款‘三公’經(jīng)費預(yù)算表”。（詳見附表）
第三部分：2015年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明。
2015年收入總預(yù)算676.47 萬元，同比減少 189.38 萬元，下降 21.87 %。
公共財政預(yù)算撥款 676.47 萬元，同比減少 189.38 萬元，下降 21.87 %。其中：經(jīng)費撥款 121.01 萬元，同比增加 3.16 萬元，增長 2.68 %。專項收入撥款555.46萬元，同比下降192.54萬元，下降25.74%。
上年結(jié)余收入 0 萬元，同比增加0萬元。
（二） 支出預(yù)算說明。
2015年支出總預(yù)算 676.47 萬元，基本支出 121.01 萬元，占支出總預(yù)算的 17.89 %，同比增加 3.16 萬元，增長 2.68 %；項目支出 555.46 萬元，占支出總預(yù)算的 82.11 %，同比減少 192.54 萬元，下降 25.74 %。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類，其中：
事業(yè)單位醫(yī)療類科目 6.42 萬元，占支出總預(yù)算 0.95 ％，同比減少 0.03 萬元，下降 0.47 ％；機關(guān)服務(wù)類科目660.42萬元，占支出總預(yù)算 97.63％，同比減少 189.31萬元，下降 22.28 ％；住房公積金類科目 9.63 萬元，占支出總預(yù)算 1.42 ％，同比減少 0.04萬元，下降 0.41％。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算 121.01 萬元，占支出總預(yù)算 17.89 ％，同比增加 3.16 萬元，增長2.68 ％。
工資福利支出預(yù)算 87.03 萬元，占基本支出預(yù)算 71.92 ％，同比持平。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 15.01 萬元，占基本支出預(yù)算 12.4 ％，同比減少 0.81 萬元，下降 5.12 ％。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算 18.97 萬元，占基本支出預(yù)算 15.68 ％，同比增加 3.97 萬元，增長 26.47 ％。
（2）項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算 555.46 萬元，占支出總預(yù)算 82.11 ％，同比減少 192.54 萬元，下降 25.74 ％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 555.46 萬元，占項目支出預(yù)算 100 ％，同比減少 192.54 萬元，下降 25.74 ％。
二、2015年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2015年度財政撥款支出 676.47 萬元，其中：基本支出 121.01萬元， 項目支出555.46 萬元。
四、2015年部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費2015年預(yù)算 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長0%。本單位沒有做出國經(jīng)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費2015年預(yù)算 3.02 萬元，同比增加 0.02萬元，增長0.67 ％。增長主要是基本支出中的公務(wù)接待費今年是0.17萬元比去年0.12萬元有所增加。接待費主要用于對口接待社區(qū)工作互訪和開展工青婦等工作中，外單位來我中心聯(lián)系工作人員的誤餐費用。
（三）公務(wù)用車費2015年預(yù)算 0 萬元，同比減少 5.49 萬元，下降 100 ％。其中：
1. 公務(wù)用車運行維護費2015年預(yù)算 0 萬元，同比減少 5.49 萬元，下降 100 ％。主要是本單位沒有公車，所以沒有做公務(wù)用車運行維護費。
2. 公務(wù)用車購置2015年預(yù)算 0 萬元，同比增加 0萬元，增長 0 ％。主要是本單位沒有做公務(wù)用車購置費。
