我中心是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層預(yù)算單位，經(jīng)自治區(qū)編委（桂編〔2012〕17號文件）批復(fù)，從2012年4月起經(jīng)費(fèi)形式由自收自支改為全額撥款，2013年度開始納入部門預(yù)算管理，人員編制核定為10人。中心現(xiàn)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、宣傳科、政務(wù)信息管理科、網(wǎng)絡(luò)安全管理科、政務(wù)系統(tǒng)研發(fā)科和編輯部等7個(gè)科室；現(xiàn)有職工34人，其中：在編人員10人（正處級2人、副處級2人、正科級4人、副高工1人、其他1人），退休人員2人，聘用人員22人。

我中心的主要職能：負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、政務(wù)信息報(bào)送、新聞宣傳、《廣西城鎮(zhèn)建設(shè)》雜志和《廣西建設(shè)年鑒》兩刊編輯出版等工作，承擔(dān)全區(qū)住建行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作。

一、2014年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2014年收入總預(yù)算2100.70萬元，較上年增加1651.52萬元，增長367.67%，原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長。

1.公共財(cái)政預(yù)算撥款1200.70萬元，同比增加1036.52萬元，增長631.33%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1200.70萬元。

2.未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金900萬元，同比增加615萬元，增長215.79%，其中：網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)費(fèi)收入895萬元（含上年結(jié)余250萬元），存款利息收入5萬元。

（二）  支出預(yù)算說明

2014年支出總預(yù)算2100.70萬元，其中：基本支出53.83萬元，占支出總預(yù)算的2.56 %，同比減少3.29萬元，下降5.76%；項(xiàng)目支出2046.87萬元，占支出總預(yù)算的97.44%，同比增加1654.81萬元，增長422.08%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類。其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出科目2096.58萬元，占支出總預(yù)算99.80%，同比增加1652.65萬元，增長372.28%；住房公積金科目2.47萬元，占支出總預(yù)算0.12%，同比減少0.68萬元，下降21.58%；事業(yè)單位醫(yī)療科目1.65萬元，占支出總預(yù)算0.08%，同比減少0.45萬元，下降21.43%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算53.83萬元，占支出總預(yù)算2.56%，同比減少3.29萬元，下降5.76%。

工資福利支出預(yù)算22.74萬元，占基本支出預(yù)算42.24%；同比減少6.16萬元，下降21.31%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算15.63萬元，占基本支出預(yù)算29.04%，同比減少0.11萬元，下降0.70%。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算15.46萬元，占基本支出預(yù)算28.72%，同比增加2.98萬元，增長23.88%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算2046.87萬元，占支出總預(yù)算97.44%，同比增加1654.81萬元，增長422.08%，主要是信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2014年度財(cái)政撥款支出1200.70萬元，其中：基本支出  53.83萬元，項(xiàng)目支出1146.87萬元。

按支出功能分類科目劃分：事業(yè)單位醫(yī)療財(cái)政撥款支出1.65萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出政撥款支出1196.58萬元，住房公積金財(cái)政撥款支出2.47萬元。

三、2014年公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2014年預(yù)算5萬元。主要是根據(jù)自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳的部署和工作安排出國考察。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2014年預(yù)算0.11萬元，同比增加0萬元。主要是接待相關(guān)單位各種專業(yè)交流學(xué)習(xí)及調(diào)研等。

（三）公務(wù)用車費(fèi)2014年預(yù)算6.98萬元。其中：

1. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.98萬元，同比增加0萬元。本單位公務(wù)用車2輛，主要用于到各市、縣進(jìn)行信息化調(diào)研和走基層新聞宣傳采訪等活動。

2. 公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元。

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
2014年3月18日