目    錄

第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心    概況

一、主要職能

第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2013年部門(mén)決算報(bào)表

表一：2013年度收入支出決算總表

表二：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表三：2013年度政府性基金收入支出決算表

表四：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心   2013年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2013 年度收入支出決算總體情況

二、2013 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

三、2013 年度政府性基金支出決算情況

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)我廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和本中心下屬企業(yè)管理，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)、年度計(jì)劃、工作總結(jié)和檢查落實(shí)各科工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本廳車(chē)輛管理；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護(hù)工程；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件、資料打印、復(fù)印；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理、治安管理、水電托收；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計(jì)生管理；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)文件交換、報(bào)刊雜志征訂分發(fā)；為廳屬單位開(kāi)展技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心     2013年部門(mén)決算報(bào)表

表二：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：萬(wàn)元

    第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2013年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2013年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì) 430.09     萬(wàn)元。

1．財(cái)政撥款收入430.09    萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入   0  萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入  0   萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入   0  萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額  0   萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （二）支出總計(jì) 430.09   萬(wàn)元。包括：

1．事業(yè)單位醫(yī)療（類(lèi)）6.03   萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納在職和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

2．機(jī)關(guān)服務(wù)（類(lèi)）415.01萬(wàn)元：

    主要用于在職人員的工資福利支出87.32萬(wàn)元，其中：基本工資24.26萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼61.04萬(wàn)元，獎(jiǎng)金（十三月工資）2.02萬(wàn)元；

用于商品和服務(wù)支出304.83萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)29.39萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.75萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)0.03萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，水費(fèi)13.85萬(wàn)元，電費(fèi)43.83萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)24.78萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.59萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)147.82萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)18.11萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.62萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)9.51萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.19萬(wàn)元，福利費(fèi)2.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元；

用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.88萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)5.19萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.69萬(wàn)元。

用于其他資本性支出15.98萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置15.98萬(wàn)元。

    3．住房保障支出（類(lèi)）  9.05   萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4．結(jié)余分配   0  萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2013 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心    2013 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 430.09    萬(wàn)元，其中：基本支出  125.2   萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 304.89   萬(wàn)元。

一、基本支出125.2萬(wàn)元。其中：

1.事業(yè)單位醫(yī)療6.03萬(wàn)元，主要用于16個(gè)在職人員和1個(gè)退休人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障。

2.機(jī)關(guān)服務(wù)：110.12萬(wàn)元，工資主要用于基本工資24.26萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼61.04萬(wàn)元，獎(jiǎng)金（十三月工資）2.02萬(wàn)元，辦公費(fèi)3.87萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.75萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)0.03萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，水費(fèi)0.42元，電費(fèi)1.52萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.09萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.43萬(wàn)元，維修維護(hù)2.53萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.06萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.19萬(wàn)元，福利費(fèi)2.54萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元，退休費(fèi)5.19萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.61萬(wàn)元。

3.住房公積金：9.05萬(wàn)元。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

二、項(xiàng)目支出304.89萬(wàn)元，其中：

    1.機(jī)關(guān)服務(wù)：主要用于辦公費(fèi)25.52萬(wàn)元，水費(fèi)13.43萬(wàn)元，電費(fèi)42.30萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)24.69萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.16萬(wàn)元，維修維護(hù)145.29萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)18.05萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.39萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)9.51萬(wàn)元，福利費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.08萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置15.98萬(wàn)元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0   萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 3.90   萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算  1.61  萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0  萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.90  萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出  0  萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 3.90   萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展計(jì)生和黨務(wù) 業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.61  萬(wàn)元。其中：

主要用于黨、工、婦0.71萬(wàn)元；主要用于計(jì)劃生育工作0.63萬(wàn)元；主要用于社區(qū)綜治工作0.27萬(wàn)元。