廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
2021年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：部門概況
第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021年部門預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021年部門預(yù)算報(bào)表
第一部分：部門概況
一、主要職能
主要職能是為住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)提供技術(shù)保障和服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我中心是隸屬自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二級預(yù)算單位，機(jī)構(gòu)類別是公益一類。現(xiàn)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、宣傳科、政務(wù)信息管理科、網(wǎng)絡(luò)安全管理科和規(guī)劃科等6個科室。
我中心負(fù)責(zé)監(jiān)管的企業(yè)1個，公司名稱是廣西城鎮(zhèn)建設(shè)雜志社有限公司。
第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2021年收入總預(yù)算4,642.29萬元，同比增加2,870.82萬元，增長162.06%。其中：一般公共預(yù)算撥款1,642.29萬元，占收入總預(yù)算35.38%，同比減少129.18萬元，下降7.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（財(cái)政專戶管理資金收入）3,000萬元，占收入總預(yù)算64.62%，同比增加3,000萬元，增長100%。
2021年支出總預(yù)算4,642.29萬元，同比增加2,870.82萬元，增長162.06%。增長的主要原因是根據(jù)新形勢下住建系統(tǒng)信息化建設(shè)要求，為提升住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)信息化管理水平和支撐能力，繼續(xù)推進(jìn)信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作，相關(guān)系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算有所增加。其中：社會保障和就業(yè)支出37.73萬元；衛(wèi)生健康支出10.62萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,576.72萬元；住房保障支出17.22萬元。
二、部門收入總體情況說明
2021年收入總預(yù)算4,642.29萬元，同比增加2,870.82萬元，增長162.06%。其中：一般公共預(yù)算撥款1,642.29萬元，占收入總預(yù)算35.38%，同比減少129.18萬元，下降7.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（財(cái)政專戶管理資金收入）3,000萬元，占收入總預(yù)算64.62%，同比增加3,000萬元，增長100%。
2021年收入總體增加的主要原因是根據(jù)新形勢下住建系統(tǒng)信息化建設(shè)要求，為提升住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)信息化管理水平和支撐能力，繼續(xù)推進(jìn)信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作，相關(guān)系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算有所增加。
三、部門支出總體情況說明
2021年支出總預(yù)算4,642.29萬元，同比增加2,870.82萬元，增長162.06%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：
1.事業(yè)單位離退休3.29萬元，占支出總預(yù)算0.07%，與去年保持一致。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.96萬元，占支出總預(yù)算0.49%，同比增加2.68萬元，增長13.21% 。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.48萬元，占支出總預(yù)算0.25%，同比增加1.34萬元，增長13.21% 。
4.事業(yè)單位醫(yī)療10.62萬元，占支出總預(yù)算0.23%，同比增加1.75萬元，增長19.73% 。
5.其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,576.72萬元，占支出總預(yù)算98.59%，同比增加2,863.04萬元，增長167.07%。
6.住房公積金17.22萬元，占支出總預(yù)算0.37%，同比增加2.01萬元，增長13.21%。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，共分為二類。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算243.15萬元，占支出總預(yù)算5.24%，同比增加24.68萬元，增長11.30%，基本支出增加的主要原因：一是事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標(biāo)；二是績效工資總量提標(biāo)；三是隨工資福利支出增加而按比例相應(yīng)增加的其他對個人和家庭的補(bǔ)助、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算4,399.14萬元，占支出總預(yù)算94.76%，同比增加2,846.14萬元，增長183.27%。增加的主要原因是根據(jù)新形勢下住建系統(tǒng)信息化建設(shè)要求，為提升住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)信息化管理水平和支撐能力，繼續(xù)推進(jìn)信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作，相關(guān)系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算有所增加。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
2021年一般公共預(yù)算收入1,642.29萬元，同比減少129.18萬元，下降7.29%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款（自治區(qū)本級）1,642.29萬元，同比減少129.18萬元，下降7.29%。下降的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府的有關(guān)部署，進(jìn)一步壓減2021年預(yù)算指標(biāo)。
2021年一般公共預(yù)算支出1,642.29萬元，同比減少129.18萬元，下降7.29%。其中：社會保障和就業(yè)支出37.73萬元；衛(wèi)生健康支出10.62萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,576.72萬元；住房保障支出17.22萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算支出1,642.29萬元，同比減少129.18萬元，下降7.29%。下降的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府的有關(guān)部署，進(jìn)一步壓減2021年預(yù)算指標(biāo)。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：
1.事業(yè)單位離退休3.29萬元，占支出總預(yù)算0.07%，與去年保持一致。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.96萬元，占支出總預(yù)算0.49%，同比增加2.68萬元，增長13.21%。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.48萬元，占支出總預(yù)算0.25%，同比增加1.34萬元，增長13.21% 。
4.事業(yè)單位醫(yī)療10.62萬元，占支出總預(yù)算0.23%，同比增加1.75萬元，增長19.73% 。
5.其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,576.72萬元，占支出總預(yù)算33.97%，同比減少136.96萬元，下降7.99%。
6.住房公積金17.22萬元，占支出總預(yù)算0.37%，同比增加2.01萬元，增長13.21%。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，共分為二類。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算243.15萬元，占支出總預(yù)算14.81%，同比增加24.68萬元，增長11.30%，基本支出增加的主要原因：一是事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標(biāo)；二是績效工資總量提標(biāo)；三是隨工資福利支出增加而按比例相應(yīng)增加的其他對個人和家庭的補(bǔ)助、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出218.83萬元，占基本支出預(yù)算90%，同比增加24.75萬元，增長12.75%。
（2）公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出24.32萬元，占基本支出預(yù)算10%，同比減少0.07萬元，下降0.29%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算1,399.14萬元，占支出總預(yù)算85.19%，同比減少153.86萬元，下降9.91%。下降的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府的有關(guān)部署，進(jìn)一步壓減2021年預(yù)算指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
基本支出預(yù)算243.15萬元，占支出總預(yù)算14.81%，同比增加24.68萬元，增長11.30%，基本支出增加的主要原因：一是事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標(biāo)；二是績效工資總量提標(biāo)；三是隨工資福利支出增加而按比例相應(yīng)增加的其他對個人和家庭的補(bǔ)助、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出218.83萬元，占基本支出預(yù)算90%，同比增加24.75萬元，增長12.75%。
1.工資福利支出預(yù)算208.73萬元，占基本支出預(yù)算85.84%，同比增加23.91萬元，增長12.93%。其中：
（1）基本工資44.63萬元，是以2020年編制內(nèi)實(shí)有在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)計(jì)發(fā)。
（2）津貼補(bǔ)貼1.92萬元，是以2020年編制內(nèi)實(shí)有在職人員人數(shù)計(jì)算。
（3）績效工資98.89萬元，是以自治區(qū)人社廳相關(guān)文件核定。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.96萬元，是以基本工資和績效工資為基數(shù)按16%的比例計(jì)算。
（5）職業(yè)年金繳費(fèi)11.48萬元，是以基本工資和績效工資為基數(shù)按8%比例計(jì)算。
（6）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療繳費(fèi)10.62萬元，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳 人社廳關(guān)于社會保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定比例計(jì)算。
（7）其他社會保障繳費(fèi)1.01萬元，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳 人社廳關(guān)于社會保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定比例計(jì)算。
（8）住房公積金17.22萬元，是以基本工資和績效工資為基數(shù)按規(guī)定比例計(jì)算。
2.對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算10.10萬元，占基本支出預(yù)算4.16%，同比增加0.84萬元，增長9.07%。其中：
（1）退休費(fèi)2.92萬元，是以2020年編制內(nèi)實(shí)有退休人員人數(shù)計(jì)算。
（2）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.18萬元，其中：其他對個人和家庭補(bǔ)助7.18萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出24.32萬元，占基本支出預(yù)算10.00%，同比減少0.07萬元，下降0.29%，下降主要原因是因人事變動，在職在編人員減少1人。其中：
1.定額商品和服務(wù)支出12.87萬元，是依據(jù)自治區(qū)2020年本級部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)（分項(xiàng)經(jīng)費(fèi)定額）表，計(jì)算填報(bào)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2.工會經(jīng)費(fèi)2.87萬元。是以基本工資和績效工資為基數(shù)按2%的比例計(jì)算。
3.其他交通費(fèi)用4.61萬元，根據(jù)2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定。
4.其他商品和服務(wù)支出3.97萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2021年，中心三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款安排3.93萬元，同比上年減少0.02萬元，下降0.51%。其中：
1.公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元，同比減少0.02萬元，下降4.35%。下降的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府的有關(guān)部署，進(jìn)一步壓減2021年公務(wù)接待費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬元，與上年保持一致。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬元，與上年保持一致。
3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比增加0萬元，與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位2021年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2021年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行預(yù)算243.15萬元，全部是基本支出預(yù)算，同比增加24.68萬元，增長11.30%。其中：工資福利支出208.73萬元、商品和服務(wù)支出24.32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.10萬元。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長原因：一是事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標(biāo)；二是績效工資總量提標(biāo)；三是各項(xiàng)社保支出較上年提高。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2021年政府采購預(yù)算4,073.39萬元，同比增加2,790.05萬元，增長217.41%。主要原因是增加了信息系統(tǒng)升級維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
1.政府集中采購預(yù)算509.19萬元，占政府采購預(yù)算12.50％，同比增加342.05萬元，增長204.65%，主要原因是設(shè)備老化故障增加，且服務(wù)器承載的數(shù)據(jù)庫飽和，相關(guān)設(shè)備購置有所增加。其中：貨物類集中采購509.19萬元。
2.分散采購預(yù)算3,564.20萬元，占政府采購預(yù)算87.50％，同比增加2,448萬元，增長219.32%，主要原因是信息系統(tǒng)升級維護(hù)采購有所增加。其中：貨物類分散采購435萬元，服務(wù)類分散采購3,129.20萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位公務(wù)用車定編數(shù)為1輛，實(shí)有數(shù)1輛，為特殊業(yè)務(wù)用車。主要用于開展新聞宣傳采訪工作、信息化調(diào)研及日常公務(wù)活動等各項(xiàng)工作。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
2021年部門預(yù)算有2個200萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍，涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（財(cái)政專戶管理資金收入）3000萬元，其中：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑市場互聯(lián)互通綜合服務(wù)平臺（數(shù)建云）1,000萬元；廣西住建廳新建或維護(hù)類信息化建設(shè)項(xiàng)目2,000萬元。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021年部門預(yù)算報(bào)表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總體情況表
5.一般公共預(yù)算支出情況表
6.一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8.政府性基金預(yù)算支出情況表