目 錄
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2016年部門預(yù)算報表
表一：部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：一般公共預(yù)算支出總表
表五：一般公共預(yù)算基本支出總表
表六：政府性基金預(yù)算支出表
表七：基本支出預(yù)算表
表八：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
表九：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2016年收入支出總體情況
二、2016年部門財政撥款支出預(yù)算情況
三、2016年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、基本情況
廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心成立于2000年7月，是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層預(yù)算事業(yè)單位，主要職能是：負責(zé)自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護、政務(wù)信息報送、新聞宣傳等工作，承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作。
經(jīng)自治區(qū)編委（桂編〔2012〕17號文件）批復(fù)，從2012年4月起信息中心經(jīng)費形式由自收自支改為全額撥款，人員編制核定為10人。現(xiàn)有辦公室、計劃財務(wù)科、宣傳科、政務(wù)信息管理科、網(wǎng)絡(luò)安全管理科、規(guī)劃管理科和編輯部等7個科室。
二、人員構(gòu)成情況
信息中心核定全額撥款在編事業(yè)人員10人?，F(xiàn)有職工35人，其中：在編人員9人（正處級2人、副處級1人、正科級4人、副高工1人、其他1人），聘用人員24人（主要是長期聘用的宣傳及信息化專業(yè)技術(shù)人員），退休人員2人。
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2016年部門預(yù)算報表
表一：部門預(yù)算收支預(yù)算總表，詳見附表。
表二：部門收入總表，詳見附表。
表三：部門支出總表，詳見附表。
表四：一般公共預(yù)算支出總表，詳見附表。
表五：一般公共預(yù)算基本支出總表，詳見附表。
表六：政府性基金預(yù)算支出表，詳見附表。
表七：基本支出預(yù)算表，詳見附表。
表八：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表，詳見附表。
表九：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表，詳見附表。
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2016年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2016年收入總預(yù)算1989.22萬元，同比減少2.49萬元，同比下降0.13%，其中：
1.公共財政預(yù)算撥款1080.9萬元，同比減少93.48萬元，同比下降7.96%。其中：經(jīng)費撥款1080.9萬元，同比減少93.48萬元，同比下降7.96%。
2.未納入財政專戶管理的收入安排的資金608.32萬元，同比減少204.03萬元，同比下降25.12%。該收入為網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)費收入。
3.上年結(jié)余收入300萬元。該收入為其他結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（二）支出預(yù)算說明
2016年支出總預(yù)算1989.22萬元。其中：基本支出70.9萬元，占支出總預(yù)算的3.56 %，同比增加20.52萬元，同比增長40.73%；項目支出1918.32萬元，占支出總預(yù)算的96.44%，同比減少18.03萬元，同比下降0.93%。
1. 按支出功能分類科目劃分，共分為3類。其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出科目1981.94萬元，占支出總預(yù)算99.63%，同比減少1.31萬元，下降0.07％；住房公積金科目4.37萬元，占支出總預(yù)算0.22%，同比增加2.28萬元，增長109.09％；事業(yè)單位醫(yī)療科目2.91萬元，占支出總預(yù)算0.15%，同比增加1.52萬元，增長109.35％。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算70.9萬元，占支出總預(yù)算3.56%。其中：工資福利支出預(yù)算47.32萬元，占基本支出預(yù)算66.74%，同比增加28.07萬元，增長145.82％；商品和服務(wù)支出預(yù)算17.39萬元，占基本支出預(yù)算24.53%，同比增加0.9萬元，增長5.46％；對個人和家庭的補助支出預(yù)算6.19萬元，占基本支出預(yù)算8.73%，同比減少8.45萬元，下降57.72％。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算1918.32萬元，占支出總預(yù)算96.44%，同比減少18.03萬元，同比下降0.93%。
二、2016年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2016年度財政撥款支出1080.9萬元，其中：基本支出70.9萬元，項目支出1010萬元。
（一）財政撥款基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算70.9萬元，占財政撥款支出總預(yù)算6.56%。其中：工資福利支出預(yù)算47.32萬元，占財政撥款基本支出預(yù)算66.74%，同比增加28.07萬元，增長145.82％；商品和服務(wù)支出預(yù)算17.39萬元，占財政撥款基本支出預(yù)算24.53%，同比增加0.9萬元，增長5.46％；對個人和家庭的補助支出預(yù)算6.19萬元，占財政撥款基本支出預(yù)算8.73%，同比減少8.45萬元，下降57.72％。
（二）財政撥款項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算1010萬元，占財政撥款支出總預(yù)算93.44%。其中：工資福利支出預(yù)算34萬元，占財政撥款項目支出預(yù)算3.37%，同比減少10萬元，下降22.73％；商品和服務(wù)支出預(yù)算337.74萬元，占財政撥款項目支出預(yù)算33.44%，同比增加257.74萬元，增長322.18％；基本建設(shè)支出預(yù)算638.26萬元，占財政撥款項目支出預(yù)算63.19%，同比減少361.74萬元，下降36.17％。
三、2016年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2016年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算13.09萬元（公共預(yù)算撥款安排12.09萬元、未納入財政專戶管理的收入安排1萬元），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算5萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.11萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6.98萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元。
（二）2016年公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算12.09萬元，比2015年初預(yù)算12.09增加0萬元，其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費2016年預(yù)算5萬元，同比增加0萬元，是根據(jù)自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的工作安排的出國考察。
2.公務(wù)接待費2016年預(yù)算0.11萬元，同比增加0萬元，，是與相關(guān)單位進行專業(yè)學(xué)習(xí)、交流及調(diào)研活動發(fā)生的公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車費2016年預(yù)算6.98萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費2016年預(yù)算6.98萬元，同比增加0萬元。我單位2輛公務(wù)用車，主要用于到各市、縣進行信息化調(diào)研和走基層新聞宣傳采訪等活動。
