第一部分：部門(mén)概況

一、單位基本情況

2017年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門(mén)預(yù)算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，廳屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中

（一）全額撥款行政編制單位2個(gè)

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)

廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室

（二）參公管理事業(yè)單位3個(gè)

廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站

廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理總站

廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室

（三）全額撥款事業(yè)單位4個(gè)

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心

廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

廣西城市建設(shè)學(xué)校

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心

（四）自收自支事業(yè)單位2個(gè)

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心

廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室

單位基本職能：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的政府職能部門(mén)，主要職能有：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行行業(yè)管理；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；參與國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、概算和審查，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工管理等工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)等。

各廳屬單位按照職能分工分別負(fù)責(zé)以下工作：廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作，擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施、指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施等。廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站主要負(fù)責(zé)承擔(dān)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站主要負(fù)責(zé)承擔(dān)建設(shè)工程造價(jià)管理相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)墻體材料革新與推廣節(jié)能建筑的政策法規(guī)，指導(dǎo)新型墻體材料科研、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用，新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金征收管理，配合住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)開(kāi)展墻體材料改革行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)。廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校是兩所負(fù)責(zé)培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高、中級(jí)管理和技術(shù)人才的院校。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心主要負(fù)責(zé)為住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)提供技術(shù)保障和服務(wù)。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心主要負(fù)責(zé)開(kāi)展全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)、繼續(xù)教育、資格注冊(cè)等事務(wù)性和服務(wù)性工作。廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室主要負(fù)責(zé)承擔(dān)建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

二、人員構(gòu)成情況

（一）自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)機(jī)關(guān)行政編制106名，參公事業(yè)編制5名（廣西建設(shè)工會(huì)），實(shí)有在職人員107人（包括廣西建設(shè)工會(huì)5人），離退休人員118人（其中：離休人員2人、退休人員116人）。

（二）廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室行政編制9名，后勤控制數(shù)1名，實(shí)有人員9人，使用后勤控制數(shù)人員1人，退休人員5人。

（三）廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站事業(yè)編制18名，后勤控制數(shù)1名，實(shí)有在職人員14人，退休人員8人，使用后勤控制數(shù)聘用人員1人，聘用人員2人，合計(jì)25人。

（四）廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站事業(yè)編制30名，實(shí)有在職人員29人，離退休人員19名。

（五）廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室事業(yè)編制13名，實(shí)有在職人員11人，借用、聘用人員各1人，退休人員2人。

（六）自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心事業(yè)編制14名（含后勤控制數(shù)），實(shí)有在職人員14人。

（七）廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)編制380名（含后勤控制數(shù)），2017年全日制高職生可達(dá)15000人、函授生4500人，教職工實(shí)有在職人員343人，離退休人員143人（其中離休人員2人，退休人員141人）,外聘人員235人，臨時(shí)工28人。

（八）廣西城市建設(shè)學(xué)校事業(yè)編制164名（含后勤控制數(shù)），非實(shí)名編制50名，實(shí)有在職人員88人，非實(shí)名編人員45人，后勤控制數(shù)聘用人員6人，離休人員1人，退休人員33人。聘用60人，學(xué)校目前在校生為5316人。

（九）廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心事業(yè)編制10名，現(xiàn)有職工39人，其中：在職人員9人，退休人員2人，聘用人員28人。

（十）廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心事業(yè)編制15名，實(shí)有在職人員15人，退休人員2人，聘用人員23人。

（十一）廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室管理全區(qū)共有機(jī)構(gòu)104個(gè)，人員約380人。其中：自治區(qū)級(jí)建安勞保費(fèi)管理單位1個(gè)，人員配置18人；市級(jí)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)14個(gè)，人員75人（每個(gè)機(jī)構(gòu)配置5-8人）；縣級(jí)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)89個(gè)，人員287人（每個(gè)機(jī)構(gòu)配置3-5人）。

第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表一：財(cái)政撥款收支總表

表二：一般公共預(yù)算支出表

表三：一般公共預(yù)算基本支出表

表四：部門(mén)預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

表五：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表六：部門(mén)收支總表

表七：部門(mén)收入總表

表八：部門(mén)支出總表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門(mén)預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年總收入預(yù)算74,879.54萬(wàn)元，同比增加6,757.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.92%。其中：

1.一般預(yù)算撥款34,279.56萬(wàn)元，同比增加4,320.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.42%,其中：納入一般預(yù)算管理的非稅收入安排的資金12,645.03萬(wàn)元，同比減少320.97萬(wàn)元，下降2.48%。減少的主要原因是：國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金增加334.09萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金減少655.06萬(wàn)元。

2.政府性基金撥款（新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金）400萬(wàn)元，同比減少171.46萬(wàn)元，下降30%。減少的主要原因：一是隨著墻材革新工作的不斷推進(jìn)，通過(guò)大力的宣傳取得了一定成效，人們已逐步接受新型墻材，并廣泛使用新型墻材，因此墻改基金核退數(shù)額逐年增加，墻改基金收入相應(yīng)減少；二是近年來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)下行壓力大，各市縣房地產(chǎn)項(xiàng)目和公建項(xiàng)目投資建設(shè)逐步減少，墻改基金收入相應(yīng)減少。

3.納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排資金36,649.23萬(wàn)元，同比增加2,552萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.48%。財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金包括：教育收費(fèi)收入安排的資金15,590.35萬(wàn)元，同比增加1,128.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%;其他收入安排的資金21,058.88萬(wàn)元,主要為廣西建筑安裝勞動(dòng)保險(xiǎn)辦公室的勞保費(fèi)收入，同比增加1,423.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.25%。

4.未納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金2,713萬(wàn)元，同比增加310.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.93%。主要為廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的門(mén)面租金收入、承包費(fèi)收入、非強(qiáng)制性培訓(xùn)費(fèi)收入、捐贈(zèng)收入增加及廣西城市建設(shè)學(xué)校二級(jí)建造師培訓(xùn)收入增加，按照財(cái)政規(guī)定，不需要納入公共財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理。

5.上年結(jié)余收入安排837.75萬(wàn)元，主要是廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院安排837.75萬(wàn)元用于彌補(bǔ)資金預(yù)算不足。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年總支出預(yù)算74,879.54萬(wàn)元，同比增加6,757.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.92%。其中：基本支出9,931.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的13.26%,同比增加1,491.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.68%；項(xiàng)目支出64,948.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的86.74%，同比增加5,265.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.82%。

1.按支出功能科目分類(lèi)劃分共七類(lèi)，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出70萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.09%。

（2）教育支出42,311.76萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的56.51%，同比增加5,025.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%。主要原因：中央和自治區(qū)增加教育投入。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出422.59萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.56%,同比增加367.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)667.79%。原因：由于計(jì)提基數(shù)等變動(dòng)，2017年預(yù)算新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出322.07萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.43%,同比增加51.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.88%。主要原因：每年調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出30,875.89萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的41.23%，同比增加1,381.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.69%。其中：基本支出增加613.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加768.62萬(wàn)元。主要原因：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2017年預(yù)算經(jīng)費(fèi)734.63萬(wàn)元，同比增加334.63萬(wàn)元，主要為2017年朝陽(yáng)路59號(hào)干部周轉(zhuǎn)房進(jìn)行加固、裝飾等增加334.63萬(wàn)元。

（6）勘探電力信息等事務(wù)支出400萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.53%，同比減少171.46萬(wàn)元，下降30%。主要原因：安排的自治區(qū)本級(jí)墻改基金支出減少。

（7）住房保障支出477.23萬(wàn)元，同比增加102.50萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.64%，增長(zhǎng)27.35%。主要原因：每年調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出9,931.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的13.26%，同比增加1,491.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.68%，其中：

①工資福利支出預(yù)算4,890.79萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的6.53%，同比增加762.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.46%。主要原因：在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)有所提高。

②商品和服務(wù)支出預(yù)算4,113.12萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的5.49%，同比增加582.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.51%。主要原因：2017年預(yù)算增加伙食補(bǔ)貼、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、交通補(bǔ)貼等費(fèi)用。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算927.58萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的1.24%，同比增加147.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.85%。主要原因：住房公積金繳存數(shù)量有所提高。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出64,948.04萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的86.74%，同比增加5,265.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.82%。

二、2017年部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況

2017年度一般公共預(yù)算撥款預(yù)算支出34,279.56萬(wàn)元，其中：基本支出8,219.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26,060.53萬(wàn)元。

按科目分類(lèi)，其中：

（一）“2019999”其他一般公共服務(wù)支出70萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。

（二）“2050205”高等教育科目支出23.50萬(wàn)，其中：項(xiàng)目支出23.50萬(wàn)元。

（三）“2050302”中專(zhuān)教育科目支出4,003萬(wàn)元，其中：基本支出1,178.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,824.68萬(wàn)元。

（四）“2050305”高等職業(yè)教育支出19,658.56萬(wàn)元，其中：基本支出2,999.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16,659.05萬(wàn)元。

（五）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出48.09萬(wàn)元，其中：基本支出48.09萬(wàn)元。

（六）“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出357.18萬(wàn)元，其中：基本支出357.18萬(wàn)元。

（七）“2101101”行政單位醫(yī)療支出87.40萬(wàn)元，其中：基本支出87.40萬(wàn)元。

（八）“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出222.70萬(wàn)元，其中：基本支出222.70萬(wàn)元。

（九）“2120101”行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出2,111.85萬(wàn)元，其中：基本支出1,841.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出270萬(wàn)元。
    （十）“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出410.10萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出410.10萬(wàn)元。

（十一）“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出902.86萬(wàn)元，其中：基本支出168.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出734.63萬(wàn)。

（十二）“2120105”工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出750.78萬(wàn)元，其中：基本支出356.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出394萬(wàn)元。

（十三）“2120106”工程建設(shè)管理支出394.52萬(wàn)元，其中：基本支出194.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.06萬(wàn)元。

（十四）“2120108”國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)支出50萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。

（十五）“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出143萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出143萬(wàn)元。

（十六）“2120110”職業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查支出100萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。

（十七）“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,778.94萬(wàn)元，其中：基本支出196.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,582.33萬(wàn)元。

（十八）“2120399”其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出100萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。

（十九）“2129999”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出2,607.81萬(wàn)元，其中：基本支出108.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,499.18萬(wàn)元。

（二十）“2210201”住房公積金支出459.27萬(wàn)元，其中，基本支出459.27萬(wàn)元。

三、2017年部門(mén)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2017年全口徑預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2017年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算571.08萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算130萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算139.12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算175.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算126.50萬(wàn)元。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算149.32萬(wàn)元，同比上年增加30.48萬(wàn)元，增加25.65%。其中：公務(wù)接待費(fèi)25.02萬(wàn)元，減少3.34萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.30萬(wàn)元，增加33.82萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)52萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算52萬(wàn)元，與上年持平。主要是計(jì)劃參加住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、自治區(qū)有關(guān)部門(mén)組織的出國(guó)、出訪10人次，出訪地點(diǎn)、事由等情況待定。

2、公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算25.02萬(wàn)元，同比減少3.34萬(wàn)元，下降11.78％。主要用于接待區(qū)內(nèi)外到我廳及所屬預(yù)算單位進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員，下降原因：嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合要求的情況，不予接待。

3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)2017年預(yù)算72.30萬(wàn)元，同比增加33.82萬(wàn)元，上升87.89％。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算72.30萬(wàn)元，同比增加33.82萬(wàn)元，增加87.89％，增加原因：根據(jù)公車(chē)改革的精神，2016年編制預(yù)算時(shí)，行政及參公單位沒(méi)有編制公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，后調(diào)劑調(diào)撥10輛公務(wù)車(chē)，2016年追加預(yù)算金額35.28萬(wàn)元。而在編制2017年預(yù)算時(shí)，按10輛車(chē)定編數(shù)及每輛車(chē)的新預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算日常維護(hù)費(fèi)，總計(jì)72.3萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加安排33.82萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元。

四、廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2017年自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,964.32萬(wàn)元。比2016年預(yù)算增加435.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.45%。主要用于住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2017年自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)及所屬10個(gè)廳屬單位政府采購(gòu)預(yù)算總金額共16,771.44萬(wàn)元，其中一般預(yù)算撥款14,534.65萬(wàn)元，政府性基金撥款76萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金2,160.79萬(wàn)元。按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分,集中采購(gòu)13,464.15萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)集中采購(gòu)2,790.69萬(wàn)元，工程類(lèi)集中采購(gòu)10,241.26萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)集中采購(gòu)432.2萬(wàn)元；分散采購(gòu)3,307.29萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)分散采購(gòu)2,092.84萬(wàn)元，工程類(lèi)分散采購(gòu)89萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)分散采購(gòu)1,125.45萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)總體情況

根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車(chē)制度改革方案相關(guān)規(guī)定，我廳2016年有6個(gè)單位參加車(chē)改，有5個(gè)單位尚未車(chē)改。截至2016年12月31日，已核定我廳保留的公務(wù)用車(chē)編制為34輛，實(shí)有23輛公務(wù)用車(chē)，其中:廳本級(jí)核定公務(wù)車(chē)編制8輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)8輛；廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站核定公務(wù)車(chē)編制1輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛；廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站核定公務(wù)車(chē)編制1輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛；廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院核定公務(wù)車(chē)編制11輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)4輛；廣西城市建設(shè)學(xué)校核定公務(wù)車(chē)編制5輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)2輛；廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心核定公務(wù)車(chē)編制3輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)2輛；廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心核定公務(wù)車(chē)編制3輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)3輛；廣西建安勞保辦本級(jí)編內(nèi)公務(wù)用車(chē)核定公務(wù)車(chē)編制2輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)2輛。

七、200萬(wàn)元以上項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門(mén)預(yù)算有14個(gè)200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，按自治區(qū)績(jī)效辦文件的要求全部列入績(jī)效考核范圍，涉及項(xiàng)目金額35,624.20萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款12,065.85萬(wàn)元，其中：

（一）廳本級(jí)有1個(gè)績(jī)效考核項(xiàng)目，即：機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算230萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款230萬(wàn)元。

（二）廳屬單位有13個(gè)績(jī)效考核項(xiàng)目，分別是：

1、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有9個(gè)績(jī)效考核項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算14,121.29萬(wàn)元，其中，一般公共資金10,614.33萬(wàn)元，主要有：

（1）新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算8,965.45萬(wàn)元，全部用一般公共預(yù)算撥款資金安排；

（2）教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,527萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排623萬(wàn)元；

（3）助學(xué)金項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,387.75萬(wàn)元，其中：納入財(cái)政專(zhuān)戶資金安排105萬(wàn)元，未納財(cái)政專(zhuān)戶資金安排445萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排837.75萬(wàn)元；

（4）新校區(qū)智能化校園建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算596.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排302.88萬(wàn)元；

（5）培訓(xùn)班成本支出專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算571.54萬(wàn)元，主要用納入財(cái)政專(zhuān)戶資金和未納入財(cái)政專(zhuān)戶資金安排；

（6）專(zhuān)業(yè)課程建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算350萬(wàn)元，主要用納入財(cái)政專(zhuān)戶資金安排；

（7）中央現(xiàn)代職業(yè)教育提升工程高職生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算323萬(wàn)元，全部用一般公共預(yù)算撥款資金安排；

（8）職業(yè)區(qū)域教育合作工程項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬(wàn)元，全部用一般公共預(yù)算撥款資金安排；

（9）2017年民族文化傳承創(chuàng)新職業(yè)教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬(wàn)元，全部用一般公共預(yù)算撥款資金安排。

2、廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心有2個(gè)績(jī)效考核項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,472.91萬(wàn)元，其中，一般公共資金1,221.52萬(wàn)元，主要有：

（1）培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算706.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款455.22萬(wàn)元；

（2）考試項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算766.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款766.30萬(wàn)元。

3、廣西建安勞保辦有2個(gè)績(jī)效考核項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算19,800萬(wàn)元，資金性質(zhì)均為納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的其他資金，主要有：

（1）建安勞保費(fèi)調(diào)劑資金，項(xiàng)目預(yù)算14800萬(wàn)元。

（2）撥付全區(qū)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算5000萬(wàn)元。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政資金。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

十七、住房保障支出：行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

十八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

2017年2月23日

    全廳2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls