第一部分：部門概況
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，廳屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中
⒈ 全額撥款行政編制單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)
廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室
⒉ 參公管理事業(yè)單位3個(gè)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理總站
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室
⒊ 全額撥款事業(yè)單位4個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
廣西城市建設(shè)學(xué)校
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
⒋ 自收自支事業(yè)單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室
（二）單位基本職能
⒈ 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳：是負(fù)責(zé)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行行業(yè)管理；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；參與國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、概算和審查，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工管理等工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)等。
⒉ 各廳屬單位按照職能分工分別負(fù)責(zé)以下工作：
廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作，擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施、指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施等。
廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站主要負(fù)責(zé)承擔(dān)建設(shè)工程造價(jià)管理相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。
廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站主要負(fù)責(zé)承擔(dān)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)墻體材料革新與推廣節(jié)能建筑的政策法規(guī)，指導(dǎo)新型墻體材料科研、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用，新型墻體材料專項(xiàng)基金征收管理，配合住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門開展墻體材料改革行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)。
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校是兩所負(fù)責(zé)培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高、中級(jí)管理和技術(shù)人才的院校。
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心主要負(fù)責(zé)為住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)提供技術(shù)保障和服務(wù)。
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心主要負(fù)責(zé)開展全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)、繼續(xù)教育、資格注冊(cè)等事務(wù)性和服務(wù)性工作。
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室主要負(fù)責(zé)承擔(dān)建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
二、人員構(gòu)成情況
（一）自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)機(jī)關(guān)行政編制106名，參公事業(yè)編制5名（廣西建設(shè)工會(huì)），自治區(qū)紀(jì)委派駐6人；實(shí)有在職人員111人（包括廣西建設(shè)工會(huì)5人、自治區(qū)紀(jì)委派駐6人），離退休人員121人（其中：離休人員2人、退休人員119人）。
（二）廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室行政編制9名，后勤控制數(shù)1名，實(shí)有人員8人，使用后勤控制數(shù)人員1人，退休人員5人。
（三）廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站事業(yè)編制30名，實(shí)有在職人員28人，離退休人員20名，聘用人員8人。
（四）廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站事業(yè)編制18名，后勤控制數(shù)1名，實(shí)有在職人員12人，退休人員10人，使用后勤控制數(shù)聘用人員1人，聘用人員2人。
（五）廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室事業(yè)編制13名，實(shí)有在職人員11人，借用、聘用人員各1人，退休人員2人。
（六）自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心事業(yè)編制14名（含后勤控制數(shù)），實(shí)有在職人員14人。
（七）廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)編制380名，實(shí)有在職在編人員360人，離退休人員141人（其中：離休人員2人，退休人員139人），長(zhǎng)期聘用約320人。
（八）廣西城市建設(shè)學(xué)校事業(yè)編制164名（含后勤控制數(shù)、非實(shí)名編制），實(shí)有在職在編人員147人（含后勤控制數(shù)、非實(shí)名編制），離退休人員36人（其中：離休人員1人，退休人員35人）。聘用39人。
（九）廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心事業(yè)編制10名，實(shí)有在職在編人員9人，退休人員3人。
（十）廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心事業(yè)編制15名，實(shí)有在職在編人員15人，退休人員2人，聘用人員23人。
（十一）廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室管理全區(qū)共有機(jī)構(gòu)103個(gè)，人員約380人。其中：自治區(qū)級(jí)建安勞保費(fèi)管理單位1個(gè)，人員配置18人；市級(jí)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)14個(gè)，人員75人（每個(gè)機(jī)構(gòu)配置5-8人）；縣級(jí)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)89個(gè)，人員287人（每個(gè)機(jī)構(gòu)配置3-5人）。
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年部門預(yù)算報(bào)表
（注：由于表格較多，詳見附表于后，網(wǎng)上鏈接公開全表）
表一：財(cái)政撥款收支總表
表二：一般公共預(yù)算支出表
表三：一般公共預(yù)算基本支出表
表四：部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
表五：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表六：部門收支總表
表七：部門收入總表
表八：部門支出總表
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年總收入預(yù)算76,928.59萬(wàn)元，同比增加2,049.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.73%。其中：
⒈ 一般預(yù)算撥款36,517.14萬(wàn)元，同比增加2,237.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.53%，其中：納入一般預(yù)算管理的非稅收入安排的資金12,286.29萬(wàn)元，同比減少358.74萬(wàn)元，下降2.84%。減少的主要原因是：在國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金減少55萬(wàn)元和行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金減少303.74萬(wàn)元。
⒉ 政府性基金撥款（新型墻體材料專項(xiàng)基金）460萬(wàn)元，同比增加60萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。
⒊ 納入財(cái)政專戶管理的收入安排資金30,189.31萬(wàn)元，同比減少6,459.92萬(wàn)元，下降17.63%。減少的主要原因：廳屬單位2018年使用上年結(jié)余安排調(diào)劑資金6,000萬(wàn)元。
⒋ 未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2,262.14萬(wàn)元，同比減少450.86萬(wàn)元，下降16.62%。主要是廳屬單位建職院非強(qiáng)制性培訓(xùn)費(fèi)收入減少。由于新校區(qū)位于西鄉(xiāng)塘郊區(qū)，遠(yuǎn)離市區(qū)，參加培訓(xùn)的學(xué)員因交通不夠便利，選擇其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn)，相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)收入減少。
⒌ 上年結(jié)余收入安排7,500萬(wàn)元，主要是廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院安排1,500萬(wàn)元，廣西建筑安裝勞動(dòng)保險(xiǎn)辦公室安排6,000萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)資金預(yù)算不足。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年總支出預(yù)算76,928.59萬(wàn)元，同比增加2,049.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.73%。其中：基本支出10,260.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的13.34%，同比增加328.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%；項(xiàng)目支出66,668.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的86.66%，同比增加1,720.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%。
⒈ 按支出功能科目分類劃分共七類，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出70萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.09%，同比持平。
（2）教育支出43,029.07萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的55.93%，同比增加717.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.70%。主要原因：因?qū)W生人數(shù)增加，生均撥款相應(yīng)增加。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出1,057.30萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的1.37%,同比增加634.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.20%。原因：2018年預(yù)算編制制度要求按統(tǒng)計(jì)的功能科目進(jìn)行歸集,改變過去在主功能科目歸集的習(xí)慣，同時(shí)，工資基數(shù)增長(zhǎng)也影響社保經(jīng)費(fèi)的計(jì)提金額。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出384.34萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.50%,同比增加62.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.33%。主要原因：每年調(diào)整增加的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31,417.79萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的40.84%，同比增加541.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%。主要原因：按2018年預(yù)算編制要求，增加殘疾人保障金、通訊費(fèi)、建國(guó)初期退休干部醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)和護(hù)理費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用。
（6）住房保障支出510.09萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.66%，同比增加32.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.89%。主要原因：每年調(diào)整增加的住房公積金繳費(fèi)基數(shù)。
（7）其他支出460萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.60%，同比增加60萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因：安排的自治區(qū)本級(jí)墻改基金支出增加（2017年在資源勘探信息支出功能科目中列支）。
⒉ 按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算
基本支出10,260.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的13.34%，同比增加328.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%，其中：
①工資福利支出預(yù)算6,030.72萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的7.84%，同比增加1,139.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.31%。主要原因：按2018年預(yù)算編制文件規(guī)定，今年起住房公積金列入工資福利支出（經(jīng)濟(jì)科目歸口管理產(chǎn)生），另外2018年提高了工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)有所提高。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算3,763.04萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的4.89%，同比減少350.08萬(wàn)元，下降8.51%。主要原因：2018年預(yù)算編制文件規(guī)定，物業(yè)管理費(fèi)在項(xiàng)目支出中列支，住房公積金列入工資福利支出計(jì)算，基本支出商品和服務(wù)支出中不再安排。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算466.48萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.61%，同比減少461.10萬(wàn)元，下降49.71%。主要原因：按2018年預(yù)算編制規(guī)定住房公積金等列入工資福利支出計(jì)算。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出66,668.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的86.66%，同比增加1,720.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%。
二、2018年部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2018年度一般公共預(yù)算撥款支出36,517.14萬(wàn)元，其中：基本支出8,710.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27,806.62萬(wàn)元。
按科目分類，其中：
（一）“2019999”其他一般公共服務(wù)支出70萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0.09%，同比持平。
（二）“2050205”高等教育科目支出989.34萬(wàn)，其中：項(xiàng)目支出989.34萬(wàn)元。
（三）“2050302”中專教育科目支出3,717.44萬(wàn)元，其中：基本支出1,313.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,404.16萬(wàn)元。
（四）“2050305”高等職業(yè)教育支出20,110.91萬(wàn)元，其中：基本支出3,000.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17,110.48萬(wàn)元。
（五）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出50.78萬(wàn)元，其中：基本支出50.78萬(wàn)元。
（六）“2080502”事業(yè)單位離退休支出1.12萬(wàn)元，其中：基本支出1.12萬(wàn)元。
（七）“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出816.10萬(wàn)元，其中：基本支出816.10萬(wàn)元。
（八）“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.83萬(wàn)元，其中：基本支出4.83萬(wàn)元。
（九）“2101101”行政單位醫(yī)療支出111.15萬(wàn)元，其中：基本支出111.15萬(wàn)元。
（十）“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出259.57萬(wàn)元，其中：基本支出259.57萬(wàn)元。
（十一）“2120101”行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1,952.60萬(wàn)元，其中：基本支出1,691.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出261.21萬(wàn)元。
（十二）“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出510.28萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出510.28萬(wàn)元。
（十三）“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出944.70萬(wàn)元，其中：基本支出153.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出791.31萬(wàn)元。
（十四）“2120104”城管執(zhí)法支出225萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出225萬(wàn)元。
（十五）“2120105”工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出762.16萬(wàn)元，其中：基本支出306.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出455.82萬(wàn)元。
（十六）“2120106”工程建設(shè)管理支出386.59萬(wàn)元，其中：基本支出163.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出222.69萬(wàn)元。
（十七）“2120107”市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管支出10萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
（十八）“2120108”國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)支出27萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出27萬(wàn)元。
（十九）“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出106.90萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出106.90萬(wàn)元。
（二十）“2120110”職業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查支出80萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出80萬(wàn)元。
（二十一）“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,537.89萬(wàn)元，其中：基本支出258.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,279.41萬(wàn)元。
（二十二）“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出47.84萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出47.84萬(wàn)元。
（二十三）“2129999”其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,305.28萬(wàn)元，其中：基本支出90.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,215.18萬(wàn)元。
（二十四）“2210201”住房公積金支出489.66萬(wàn)元，其中，基本支出489.66萬(wàn)元。
三、2018年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年全口徑預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
2018年預(yù)算安排457.08萬(wàn)元，同比上年減少114萬(wàn)元，下降19.96%，下降原因：我廳嚴(yán)格控制各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合要求的情況，不予開支。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算130萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算112.80萬(wàn)元，同比上年減少26.32萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算171.28萬(wàn)元，同比上年減少4.18萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算43萬(wàn)元，同比上年減少83.50萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
2018年預(yù)算安排168.42萬(wàn)元，同比上年增加19.10萬(wàn)元，增加12.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)52萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73.42萬(wàn)元，同比增加1.12萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，同比增加18萬(wàn)元。其中：
⒈ 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算52萬(wàn)元，與上年持平。主要是計(jì)劃參加住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、自治區(qū)有關(guān)部門組織的出國(guó)、出訪10人次，出訪地點(diǎn)、事由等情況待定。
⒉ 公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算25萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元，下降0.08％。主要用于接待區(qū)內(nèi)、外到我廳及所屬預(yù)算單位開展公務(wù)活動(dòng)的事項(xiàng)，下降原因：嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合要求的情況，不予接待。
⒊ 公務(wù)用車費(fèi)2018年預(yù)算91.42萬(wàn)元，同比增加19.12萬(wàn)元，上升26.45％。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算73.42萬(wàn)元，同比增加1.12萬(wàn)元，增加1.55％，主要是廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心的公務(wù)用車費(fèi)用較上年增加1.12萬(wàn)元。增加原因：2016年4月起，該中心停止了有關(guān)營(yíng)業(yè)性收費(fèi)，原來(lái)由經(jīng)營(yíng)性收入負(fù)責(zé)安排保障的一輛公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，在2018年統(tǒng)一改由一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)保障，因此按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排三輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。比上年度同期在一般公共預(yù)算撥款中，多保障了一臺(tái)定編公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置2018年預(yù)算18萬(wàn)元，同比增加18萬(wàn)元，增加主要原因：城市管理監(jiān)督是我廳2018年新增管理職能，而城市管理工作由于涉及部門多、范圍寬、受眾面廣等業(yè)務(wù)特殊性，需使用公務(wù)車輛，我廳現(xiàn)有的一臺(tái)車輛于2018年2月已到報(bào)廢期，不能繼續(xù)使用，無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需要，利用原有報(bào)廢車輛的定編證，申請(qǐng)購(gòu)置車輛一臺(tái)。
四、廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2018年自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,830.93萬(wàn)元。比2017年預(yù)算減少133.39萬(wàn)元，下降6.79%。下降原因：2018年按照編制要求，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行歸口管理，同時(shí)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合要求的情況，不予開支。主要用于住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)及所屬10個(gè)廳屬單位政府采購(gòu)預(yù)算總金額共19,808.83萬(wàn)元，其中一般預(yù)算撥款17,420.57萬(wàn)元，政府性基金撥款191.40萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2,109.12萬(wàn)元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金87.74萬(wàn)元。按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分,集中采購(gòu)18,748.32萬(wàn)元，其中：貨物類集中采購(gòu)5,292.73萬(wàn)元，工程類集中采購(gòu)9,359.99萬(wàn)元，服務(wù)類集中采購(gòu)4,095.60萬(wàn)元；分散采購(gòu)1,060.51萬(wàn)元，其中：貨物類分散采購(gòu)405.32萬(wàn)元，工程類分散采購(gòu)163.20萬(wàn)元，服務(wù)類分散采購(gòu)491.99萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)總體情況
截止2017年12月31日止，我廳資產(chǎn)總額賬面值為2,033,495,187.01元；負(fù)債總額賬面值為317,198,659.87元，凈資產(chǎn)總額賬面值為1,716,296,527.14元。其中:根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，我廳已有6個(gè)單位參加車改。截至2017年12月31日，廳本級(jí)核定公務(wù)車編制8輛，實(shí)有公務(wù)用車8輛；廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站核定公務(wù)車編制1輛，實(shí)有公務(wù)用車1輛；廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站核定公務(wù)車編制1輛，實(shí)有公務(wù)用車1輛；廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)有公車9輛，包括4輛普通轎車和5輛大客車，5輛大客車主要為教學(xué)用車；廣西城市建設(shè)學(xué)校實(shí)有公務(wù)用車2輛；廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心核定公務(wù)車編制3輛，實(shí)有公務(wù)用車3輛；廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心核定公務(wù)車編制3輛，實(shí)有公務(wù)用車3輛；廣西建安勞保辦本級(jí)編內(nèi)公務(wù)用車核定公務(wù)車編制2輛，實(shí)有公務(wù)用車2輛。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效的預(yù)算說(shuō)明
住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年部門預(yù)算有37個(gè)200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目（含補(bǔ)助市縣項(xiàng)目8個(gè)），按自治區(qū)績(jī)效辦文件的要求全部列入績(jī)效考核范圍，其中，有3個(gè)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核，3個(gè)項(xiàng)目涉及金額1,444.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,324.95萬(wàn)元，分別是：
⒈ 廳機(jī)關(guān)本級(jí)
“城市雙修”國(guó)家試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排200萬(wàn)元。
⒉ 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)預(yù)算620萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排500萬(wàn)元。
⒊ 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心
考試項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)預(yù)算624.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款624.95萬(wàn)元。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
十七、住房保障支出：行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
十八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2018年2月28日