第三部分：住房和城鄉(xiāng)建設廳2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

（一）收入總計 94,515.38 萬元，與去年同期決算相比減少32,686.89萬元，下降率25.70 %，包括：

1.財政撥款收入 39,833.91萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金，包括政府性基金收入463.55萬元，為自治區(qū)新型墻體材料專項基金收入，與去年同期決算相比減少 14,831.77萬元，下降率27.13 %。

2.事業(yè)收入 27,968.33 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。主要為：學院收取的學費及住宿費等收入9,570.41萬元，廣西建安勞保辦開展全區(qū)建安勞保費管理各項業(yè)務的收入17,893.40萬元，與去年同期決算相比減少 1,362.66萬元，下降率4.65 %。

3.經營收入457.91萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入，如培訓中心、信息中心的經營性收入，與去年同期決算相比減少153.87萬元，下降率25.15%。

4.其他收入1,720.37 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：主要包括非強制性培訓費收入及鋪面租金收入等。包括各事業(yè)單位的門面出租收入、捐贈收入以及其他國有資源有償使用收入等，與去年同期決算相比減少584.38萬元，下降率25.36%。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額696.15萬元，主要是信息中心、建校在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金，與去年同期決算相比增加696.15萬元。

6.上年結轉和結余23,838.71萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余，與去年同期決算相比減少16,450.34萬元，下降率40.83%。

（二）支出總計 94,515.38 萬元，與去年同期決算相比減少32,686.89萬元，下降率25.70 %，包括：

1.一般公共服務（類）345.96萬元：主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村金”專項工作337.96萬元、黨政干部教育經費專項工作8萬元。

2.教育支出（類）44,811.72 萬元：主要用于廣西建設職業(yè)技術學院、廣西城市建設學校兩所大中專院校的教育支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）218.30萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）284.50萬元：主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。

5. 節(jié)能環(huán)保支出（類）300.50萬元：主要用于全區(qū)科技節(jié)能，可再生能源建設等項目補助支出。

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）29,256.76萬元：主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理、建設規(guī)劃、標準編制、房地產市場管理等事務支出。

7. 資源勘探信息等支出（類）463.55萬元：主要用于全區(qū)新型墻體材料改革支出。

8.住房保障支出（類）626.74萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

9.結余分配339.48萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。我廳主要為建院當年按學費提取的學生5%助學金專用基金結余。

10.年末結轉和結余17,867.87萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

住房和城鄉(xiāng)建設廳2016 年度一般公共預算支出39,652.68萬元，其中：基本支出7,597.15萬元，項目支出32,055.53萬元。與去年同期決算相比減少17,043.03萬元，節(jié)約率34.71 %。按功能分類項級科目列示分析：

1.組織事務支出 8 萬元，主要用于黨政干部教育經費專項工作8萬元。

2.其他一般公共服務支出 337.96萬元，主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村”專項工作337.96萬元。

3.高等教育支出 1,193.74 萬元，主要用于廣西建設職業(yè)技術學院高等職業(yè)教育支出。

4.職業(yè)教育支出26,146.14萬元，主要用于廣西建設職業(yè)技術學院和廣西城市建設學校的教育支出。

其中：中專教育支出3,874.29萬元，主要用于廣西城市建設學校的教育支出；高等職業(yè)教育支出22,271.85萬元，主要用于廣西建設職業(yè)技術學院的教育支出。

5.社會保障和就業(yè)支出218.18萬元,主要用于我廳離退休人員工資、離退休人員死亡撫恤金。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出280.45萬元，主要用于支付在職職工醫(yī)療保險費用。

7.節(jié)能環(huán)保支出300.50萬元，主要用于全區(qū)住建系統(tǒng)可再生能源推廣應用等支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出7,059.37萬元，主要用于全廳各職能部門的一般公務活動支出及專項建設補助支出。

9.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3,487.65萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務類支出。

10.保障性安居工程支出243.86萬元，主要用于農村危房改造保障性安居工程支出。

11.住房改革支出376.83萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

三、2016年度政府性基金支出決算情況。

住房和城鄉(xiāng)建設廳2016 年度政府性基金支出 463.55萬元，其中：基本支出 0 萬元，項目支出463.55萬元。全部為新型墻體材料專項資金支出。與去年同期決算相比減少206.12萬元，節(jié)約率30.78 %。按功能分類項級列示分析：

1.其他新型墻體材料專項基金支出（2156199）352.25萬元，主要用于自治區(qū)墻改管理部門的專項業(yè)務工作支出、全區(qū)新型墻體材料專項基金的管理費用等，與去年同期決算相比減少199.17萬元，節(jié)約率36.12 %。

2. 新型墻體材料宣傳培訓專項基金支出（2156104）111.30萬元，主要用于自治區(qū)墻改管理專項業(yè)務的宣傳與培訓工作，與去年同期決算相比減少6.95萬元，節(jié)約率5.88 %。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出7,597.15 萬元，與去年同期決算相比增加33.62萬元，增加率0.44 %，其中：人員經費5,682.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；公用經費1,914.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、工會經費、辦公設備購置等。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算36萬元；公務用車購置及運行費支出決算53.35萬元；公務接待費支出決算9.78    萬元，合計99.13萬元，較年初預算118.84萬元，減少19.71萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出36萬元。全年使用財政撥款安排，參加其他單位組織的出國團組7個，全年因公出國（境）團組共計7個，累計7人次。出國經費開支內容包括：境外培訓費、國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費、國外城市間交通費等。

（二）公務用車購置及運行費支出 53.35萬元。其中：

1.公務用車購置支出 0 萬元。

2.公務用車運行支出53.35萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年，我廳11 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 18 輛，全年運行費支出 53.35 萬元，平均每輛2.96萬元。

（三）公務接待費支出 9.78 萬元,國內公務接待批次 36批次，人次1490 次。主要用于上級主管部門、兄弟省份相關單位和部門來桂開展專項調研、學習以及考察等公務活動發(fā)生的必要接待支出。

（四）“三公”經費支出與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比，增減變動原因如下：

1、與年初預算數(shù)比較：2016年因公出國（境）費年初預算數(shù)為52萬元，實際開支36萬元，比年初預算節(jié)約16萬元，節(jié)余31%，主要原因：參加上級部門組織的出國團組和出國人數(shù)較預算數(shù)減少；公務用車購置及運行費年初預算38.48萬元，實際開支53.35萬元，比年初預算增加14.87萬元，增加38%，原因：2016年編制年初預算時因公車改革，根據(jù)自治區(qū)公務用車制度改革，我廳行政及參公管理事業(yè)單位的公務用車一律參加改革，不再編列公務用車運行維護費，38.48萬元為其他未參加此次公車改革單位保留的公務用車運行維護費用。完成改革后，年中追加維護費指標35.28萬元，故雖較年初預算有所增長，但與調整后年度預算額度比，節(jié)約20.40萬元，節(jié)約27.67%，主要原因：我廳貫徹中央、自治區(qū)厲行節(jié)約、反對浪費有關文件精神，進一步加強對公務用車的管理，從而壓減了公務用車購置及運行維護費的開支；公務接待費年初預算數(shù)28.36萬元，實際開支9.78萬元，比年初,預算節(jié)約18.58萬元，節(jié)余65%，主要原因：是我廳全面嚴格執(zhí)行自治區(qū)有關接待費的管理規(guī)定，并進一步完善了內部財務管理制度，有效杜絕了違規(guī)接待現(xiàn)象的發(fā)生，從而壓縮了經費開支。

2、與上年支出數(shù)比較：2015年因公出國（境）費支出30.63萬元，2016年同比增加5.37萬元，增加17%，主要原因：因工作需要，參加上級組織出國人數(shù)有所增加；2015年公務用車購置及運行費支出134.19萬元，2016年同比節(jié)約80.84萬元，節(jié)約60.2%，主要原因：根據(jù)自治區(qū)公務用車制度改革要求，2016年，我廳行政及參公管理事業(yè)單位的公務用車一律參加改革，同時，還進一步加強對公務用車的管理，從而壓減了公務用車購置及運行維護費的開支；2015年公務接待費支出10.70萬元，2016年同比節(jié)約0.92萬元，節(jié)約8.6%，主要原因：是我廳全面嚴格執(zhí)行自治區(qū)有關接待費的管理規(guī)定，并進一步完善了內部財務管理制度，有效杜絕了違規(guī)接待現(xiàn)象的發(fā)生，從而壓縮了經費開支。

綜上，2016年“三公”經費支出數(shù)與當年年初預算數(shù)、上年支出數(shù)相比，均有較大比例的減少，減少的主要原因是：我廳嚴格控制公款接待、因公出國（境）等開支，認真貫徹執(zhí)行行政、全額事業(yè)單位公務用車制度改革，嚴格按自治區(qū)相關管理辦法、標準、審批程序執(zhí)行，在保證合理開支、必要開支的同時，堅持厲行節(jié)約、反對浪費。

六、其他重要事項情況說明。

（一） 機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出429.95萬元，比2015年減少38.85萬元，降低8.28%。主要原因是：嚴格按自治區(qū)相關管理辦法、標準、審批程序執(zhí)行，在保證合理開支、必要開支的同時，堅持厲行節(jié)約、反對浪費。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 15,028.23 萬元，其中：政府采購貨物支出2,849.63萬元、政府采購工程支出  11,200.28萬元、政府采購服務支出978.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,210.11萬元，占政府采購支出總額41.32 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,581.28萬元，占政府采購支出總額的 17.18%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 33 輛，其中，一般公務用車31 輛、特種專業(yè)技術用車 1 輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備15 臺（套），100萬元以上專用設備 2 臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年，我單位共組織對 14個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 4,075.27萬元，占年初預算33,800.27萬元的12%。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。

以自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳培訓中心現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目為例。該項目為落實國家職業(yè)資格制度和人才培養(yǎng)政策，增強住建人才隊伍整體素質和從業(yè)能力建設，加強和規(guī)范行業(yè)技術崗位從業(yè)人員的管理，不斷提高行業(yè)專業(yè)人員技術水平，保證工程質量和安全生產，促使住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展，進而為推動住建系統(tǒng)各項事業(yè)又好又快發(fā)展提供人才保障和智力支持，進行立項。

1. 現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目資金情況

（1）資金來源及到位情況

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳培訓中心為自收自支的事業(yè)單位，納入公共財政預算管理，各項收入均為非稅收入并全額上繳財政國庫，嚴格執(zhí)行“預算資金收支兩條線管理”的規(guī)定，實行財政“零余額賬戶”國庫集中支付管理制度。

（2）資金撥付和使用情況

2016年財政廳撥付現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目預算資金350萬元，實際支出350萬元，收支平衡，沒有超支預算現(xiàn)象。

（3）資金管理情況

項目資金按照國家財經法規(guī)和財務管理制度的規(guī)定，嚴格按照預算批復執(zhí)行，?？顚Ｓ茫Y金支付履行審批程序，手續(xù)規(guī)范齊全。

2.現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目績效目標完成情況

（1）數(shù)量目標方面。本年度實際考生8.15萬人，超出年初預計數(shù)量目標1.15萬人（年初預計7萬人），達到預期目的。

（2）資金管理目標方面。按照厲行節(jié)約、保證質量的方針，依據(jù)年初批復的預算執(zhí)行，無超支現(xiàn)象，且項目質量合格、社會效益很好、服務對象滿意。

（3）項目管理質量方面。一是加大考試考務信息化建設。在考生報名、考務管理、評卷、成績公布等環(huán)節(jié)實現(xiàn)網(wǎng)絡化管理，提高了服務工作質量和效率；通過采用電子化評卷、評卷過程數(shù)據(jù)監(jiān)測預警分析、評卷二次復核等措施，消除了人為誤差，保障評卷的準確性和公平性。并在考試過程中配備身份證識別儀和手機信號屏蔽儀，有效防止考生作弊，確?？荚嚬?。二是加強考試安全管理和保密措施。在考試命題和評卷環(huán)節(jié)采取全封閉、全程視頻監(jiān)控的保密措施；考試過程實行“巡考、督考、監(jiān)考”三級監(jiān)控模式，并采取考區(qū)組長負責制，委托具有保密資質的單位運送各考區(qū)的試卷并全程遠程視頻監(jiān)控，租用具有國家級考試保密條件的保密室保管試卷，安排專人24小時值班，建設高標準試卷保密室，有效確保考試秩序和試卷安全。三是提升服務質量，考試項目考生零投訴，無考生要求對考試試卷進行復查。四是項目進展守時，按年度進度計劃順利完成，得到服務對象認可。

3. 現(xiàn)場專業(yè)人員考試項目績效分析

根據(jù)2016年度自治區(qū)本級預算績效管理項目再評價評分表，按項目績效目標管理、項目決策、項目管理、項目完成情況、項目效果情況、評價工作開展情況6個一級指標及相應分級指標再結合考試項目具體分析，評分結果優(yōu)，圓滿完成項目績效目標要求，在數(shù)量指標方面有超越、在質量指標上有提升，產生超預期的社會效益。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。