第一部分：部門概況

一、主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況：廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層行政機(jī)關(guān)單位，全額財(cái)政撥款，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正處級(jí)。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施；指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作；擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施，指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)各市、縣出售公有住房成本價(jià)和住房補(bǔ)貼方案以及住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行審核，并對(duì)已購(gòu)公房上市交易實(shí)施方案進(jìn)行檢查、監(jiān)督；承辦地、市、縣深化城鎮(zhèn)住房制度改革、加快住房建設(shè)實(shí)施方案的審核報(bào)批工作；承辦自治區(qū)人民政府和自治區(qū)住房制度改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)；做好市場(chǎng)運(yùn)作建房的審批、確認(rèn)工作以及危舊房改住房改造的審批、監(jiān)督、檢查、宣傳和培訓(xùn)工作等。

二、人員構(gòu)成情況：?jiǎn)挝?/SPAN>現(xiàn)有退休職工5人，在職干部職工11人。在職人員中，行政編制人員10人，后勤服務(wù)控制１人。

第二部分：“部門收支預(yù)算總表”、“部門財(cái)政撥款支出表”、“部門公共財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”，相關(guān)表格附后。

第三部分：2014年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2014年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明。

2014年收入總預(yù)算189.41萬元，同比減少 15 萬元，下降 7.34 %。

公共財(cái)政預(yù)算撥款189.41萬元，同比減少 15 萬元，下降 7.34 %。其中：經(jīng)費(fèi)撥款189.41萬元，同比減少 15 萬元，下降 7.34 %。

（二） 支出預(yù)算說明。

2014年支出總預(yù)算 189.41 萬元，基本支出 92.41 萬元，占支出總預(yù)算的 48.79  %，同比增加 12 萬元，增加 14.92 %；項(xiàng)目支出 97  萬元，占支出總預(yù)算的 51.21  %，同比減少 27 萬元，下降 21.77 %。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為 4 類，其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目 155.32 萬元，占支出總預(yù)算 82％，同比減少 21.61 萬元，下降 12.21 ％；行政單位離退休25.82萬元，占支出總預(yù)算 13.63％，同比增加 5.76 萬元，增加 28.71 ％；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.86萬元，占支出總預(yù)算 1.51％，同比增加 0.26 萬元，增加 10 ％；住房保障支出5.41萬元，占支出總預(yù)算 2.86％，同比增加 0.59 萬元，增加 12.24 ％。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算 92.41 萬元，占支出總預(yù)算 48.79 ％，同比增加 12 萬元，增長(zhǎng) 14.92 ％。

工資福利支出預(yù)算 38.63 萬元，占基本支出預(yù)算 41.81 ％，同比增加 3.58 萬元，增加 10.21 ％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 21.73 萬元，占基本支出預(yù)算  23.51％，同比增加 1.54 萬元，增長(zhǎng) 7.63 ％。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 32.05 萬元，占基本支出預(yù)算 34.68 ％，同比增加 6.88 萬元，增長(zhǎng) 27.33 ％。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算 97 萬元，占支出總預(yù)算 51.21 ％，同比減少 27 萬元，下降 21.77 ％。

二、2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2014年度財(cái)政撥款支出 189.41 萬元，其中：基本支出  92.41萬元，即歸口管理的行政單位離退休26.64萬元，行政單位醫(yī)療2.86萬元，住房公積金5.41萬元，行政運(yùn)行57.5萬元；項(xiàng)目支出 97 萬元，即住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管97萬元。

三、2014年部門公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2014年預(yù)算 5 萬元，同比減少 1 萬元，下降 16.67 ％。主要是用于參加上級(jí)部門組織到國(guó)外考察、學(xué)習(xí)住房制度先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2014年預(yù)算 2.16 萬元，同比減少1.43萬元，下降 39.83 ％。主要用于接待上級(jí)部門檢查及業(yè)務(wù)相關(guān)部門交流房改政策、工作經(jīng)驗(yàn)等接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車費(fèi)2014年預(yù)算 9.91 萬元，同比減少0.5萬元，下降 4.8 ％。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2014年預(yù)算 9.91 萬元，同比減少 0.5 萬元，下降 4.8 ％；公務(wù)用車購(gòu)置2014年預(yù)算 0 萬元，同比增加(減少)  0萬元，增長(zhǎng)(下降) 0 ％。主要用于對(duì)車輛定期維修、維護(hù)，定期保養(yǎng)以及購(gòu)買汽油，并每年需要購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn)等支出。

2014年部門預(yù)算公開參考格式