第一部分：部門(mén)概況
一、主管部門(mén)及所屬預(yù)算單位的基本情況：廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層行政機(jī)關(guān)單位，全額財(cái)政撥款，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正處級(jí)。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施；指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作；擬訂房改資金政策措施，指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施；擬訂經(jīng)濟(jì)適用住房、集資建房、市場(chǎng)運(yùn)作建房、危舊房改住房改造政策措施，指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)各市、縣出售公有住房成本價(jià)和住房補(bǔ)貼方案以及住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行審核，并對(duì)已購(gòu)公房上市交易實(shí)施方案進(jìn)行檢查、監(jiān)督；會(huì)同財(cái)政部門(mén)共同擬定住房資金管理中心管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；承辦地、市、縣深化城鎮(zhèn)住房制度改革、加快住房建設(shè)實(shí)施方案的審核報(bào)批工作；承辦市場(chǎng)運(yùn)作建房的審批、確認(rèn)等工作，以及危舊房改住房改造的審批、檢查、宣傳和培訓(xùn)工作等，承辦自治區(qū)人民政府和自治區(qū)住房制度改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況：?jiǎn)挝?/SPAN>現(xiàn)有退休職工5人，在職干部職工10人。在職人員中，行政編制人員9人，后勤服務(wù)控制１人。
第二部分：“部門(mén)收支預(yù)算總表”、“部門(mén)財(cái)政撥款支出表”、“部門(mén)公共財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”，相關(guān)表格附后。
第三部分：2016年部門(mén)預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2016年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明。
2016年收入總預(yù)算199.46萬(wàn)元，同比減少2.81 萬(wàn)元，減少 1.39 %。
公共財(cái)政預(yù)算撥款199.46萬(wàn)元，同比減少 2.81 萬(wàn)元，減少 1.39 %。其中：經(jīng)費(fèi)撥款199.46 萬(wàn)元，同比減少 2.81 萬(wàn)元，減少 1.39 %。
（二） 支出預(yù)算說(shuō)明。
2016年支出總預(yù)算 199.46 萬(wàn)元，基本支出 119.46 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 59.89 %，同比增加 5.19 萬(wàn)元，增加 4.54%；項(xiàng)目支出 80 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 40.11 %，同比減少 8 萬(wàn)元，下降 9.09 %。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為 4 類，其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目 182 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 91.25％，同比增加 17.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 10.78 ％；行政單位離退休3.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 1.70％，同比減少 24.77 萬(wàn)元，減少 87.96 ％；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 2.72％，同比增加 1.67 萬(wàn)元，增加 44.53 ％；住房保障支出8.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 4.34％，同比增加 2.57 萬(wàn)元，增加 42.27 ％。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算 119.46 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 59.89 ％，同比增加 5.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.54 ％。
工資福利支出預(yù)算 89.90萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 75.25 ％，同比增加 36.52 萬(wàn)元，增加 68.42 ％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 17.52 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 14. 67％，同比減少 9.13 萬(wàn)元，減少 34.26 ％。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 12.04 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 10.08 ％，同比減少 22.2 萬(wàn)元，減少 64.84 ％。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算 80萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 40.11 ％，同比減少 8 萬(wàn)元，下降9.09 ％。
二、2016年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2016年度財(cái)政撥款支出 199.46 萬(wàn)元，其中：基本支出 119.46萬(wàn)元， 項(xiàng)目支出 80 萬(wàn)元。
三、2016年部門(mén)公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年預(yù)算 5 萬(wàn)元，同比減少 0 萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算 1.16 萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，下降46.29%。
（三）公務(wù)用車費(fèi)2016年預(yù)算 0 萬(wàn)元，同比增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 ％。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算 0 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 ％；公務(wù)用車購(gòu)置2016年預(yù)算 0 萬(wàn)元，同比增加(減少) 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降) 0 ％。
